| |
Typ
|
Číslo
|
Dátum zverejnenia
 |
Predmet
|
Partner
|
IČO
|
Cena
|
| Detail |
Faktúra došlá |
42023 |
2.9.2023 |
DH Bodovanka - Leto s hudbou 30.07.2023 |
Dychová hudba Bodovanka |
31873936 |
550.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2023083 |
2.9.2023 |
Elektromontážne práce - Modernizácia osvetlenia Bilingválne slovensko-španielske gymnázium... |
Elektro Group ML, s.r.o. |
44514883 |
34,277.40 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
60008459 |
2.9.2023 |
Vytýčenie plyn. zariadení ul. Kollára 5-11 NMnV - ťarchopis k fa 9000475394 SPP, uhr.5.6.2023 |
SPP - distribúcia, a.s. |
35910739 |
65.54 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
0552023 |
2.9.2023 |
upratovacie služby |
Spoločná úradovňa samosprávy n.o. |
45734445 |
241.61 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
232403 |
2.9.2023 |
prenájom kopírky |
Comtec, s.r.o. |
36323951 |
163.55 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
292662023 |
2.9.2023 |
Dotácia z RM pre NTVS na 8/2023 |
NTVS s.r.o. |
36323900 |
6,328.33 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
1023080866 |
2.9.2023 |
Výkon zodpovednej osoby - 8/2023 |
osobnyudaj.sk, s.r.o. |
50528041 |
262.80 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2231119012 |
2.9.2023 |
Poskytnutá zľava z autorskej odmeny - Dni mesta |
SOZA |
00178454 |
-72.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
7200230945 |
2.9.2023 |
nájom+energie |
Mestský bytový podnik NMnV s.r.o. |
36310743 |
1,920.08 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2320800834 |
2.9.2023 |
Benzín 7/2023 MsP |
DIESEL AGV s.r.o. |
45690995 |
135.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
8679059255 |
2.9.2023 |
Záloha plynu 8/2023 - MsÚ, ZOS, KD |
Slovenský plynárenský priemysel a.s. |
35815256 |
1,381.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
1012351979 |
2.9.2023 |
Záloha za el. energiu 8/2023 - KD, ZV |
MAGNA ENERGIA a.s. |
35743565 |
74.46 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
7200230957 |
2.9.2023 |
Záloha za vodné, stočné, teplo a TÚV, zrážky - 8/2023 - KD |
Mestský bytový podnik NMnV s.r.o. |
36310743 |
686.67 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2023009 |
2.9.2023 |
Projekt dočasného dopravného značenia a kompetný inžiniering - NMJ 2023 |
JUNONA s.r.o. |
36319589 |
80.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
78726171 |
2.9.2023 |
Telekomunikačné služby - 8/2023 - MsÚ, MsP |
Orange a.s. Ba |
35697270 |
597.72 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2317050 |
2.9.2023 |
Elektronická komunikačná služba - 8/2023 |
O-NET s.r.o. |
36336653 |
67.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2317051 |
2.9.2023 |
Prenájom optickej siete - 8/2023 - MsP |
O-NET s.r.o. |
36336653 |
829.51 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2023220061 |
2.9.2023 |
Prepravné 7/2023 |
SAD Trenčín a.s. |
36323977 |
1,710.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2023000521 |
2.9.2023 |
Laboratórny rozbor vzoriek zeleniny prot.č. 2595/23, 2596/23, 2597/23 - mestské trhovisko |
Regionálny úrad verejného zdravotníctva |
00610968 |
79.50 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
0402023 |
2.9.2023 |
služby SUS |
Obec Kálnica |
311669 |
433.86 EUR |
