Zmluvy, faktúry, objednávky

Od júla 2024 sú všetky nové zmluvy zverejňované na https://www.rzof.sk/Zmluvy/Prehlady/Mesto-nmv

	Typ	Číslo	Dátum zverejnenia	Predmet	Partner	IČO	Cena
Detail	Faktúra došlá	2020800400	12.5.2020	Benzín - 4/2020 - MsÚ	DIESEL AGV s.r.o.	45690995	27.11 EUR
Detail	Faktúra došlá	230420	12.5.2020	Strihanie látky na ochranné rúška - COVID 19	Registrovaný sociálny podnik JUVEX, s.r.o.	52375307	132.00 EUR
Detail	Faktúra došlá	20200647	12.5.2020	Výmena pneumatík na letné a uskladnenie - TOYOTA , primátor	Jankech František JAKUB	32779755	73.94 EUR
Detail	Faktúra došlá	522020	12.5.2020	Revízia elektroinštalácie - ZOS	MAREZ, s.r.o.	44635753	138.12 EUR
Detail	Faktúra vyšlá	42020	12.5.2020	poštovné a služby SUS	Obec Bzince pod Javorinou	311456	191.61 EUR
Detail	Faktúra vyšlá	6200002	12.5.2020	poštovné a služby SUS	Obec Višňové	312151	26.78 EUR
Detail	Faktúra vyšlá	222020	12.5.2020	poštovné a služby SUS	Obec Pobedím	311910	153.95 EUR
Detail	Faktúra došlá	12020	12.5.2020	poštovnéa služby SUS	Obec Beckov	311413	270.26 EUR
Detail	Faktúra došlá	9001310084	12.5.2020	Poštové služby - 3/2020	Slovenská pošta a.s.	36631124	2,091.05 EUR
Detail	Faktúra vyšlá	202020	12.5.2020	služby a poštovné SuS	Obec Nová Ves nad Váhom	699080	58.50 EUR
Detail	Faktúra vyšlá	172020	12.5.2020	poštovné a služby SUS	Obec Moravské Lieskové	311791	257.73 EUR
Detail	Faktúra vyšlá	132020	12.5.2020	poštovné a služby SUS	Obec Kočovce	311685	586.97 EUR
Detail	Faktúra vyšlá	122020	12.5.2020	poštovné a služby SUS	Obec Kálnica	311669	119.11 EUR
Detail	Faktúra vyšlá	112020	12.5.2020	poštovné a služby SUS	Obec Hrachovište	311626	27.36 EUR
Detail	Faktúra vyšlá	82020	12.5.2020	poštovné a služby SUS	Obec Horná Streda	311553	381.00 EUR
Detail	Faktúra došlá	220042243	12.5.2020	Vodné, stočné, zrážky - 3/2020 - ZOS	Trenčianske vodárne a kanalizácie,a.s.	36302724	106.10 EUR
Detail	Faktúra došlá	2020800425	12.5.2020	Benzín 4/2020 - MsÚ	DIESEL AGV s.r.o.	45690995	44.78 EUR
Detail	Faktúra došlá	2020800426	12.5.2020	Benzín 4/2020 - MsP	DIESEL AGV s.r.o.	45690995	50.78 EUR
Detail	Faktúra došlá	2020014	12.5.2020	Nákup ochranných štítov - COVID 19	AS ENGINEERING s.r.o.	46434330	240.00 EUR
Detail	Faktúra došlá	20200320	12.5.2020	Výroba a dodanie odznakov	Viktoria Ag Art, s.r.o.	44040962	2,280.00 EUR