Zmluvy, faktúry, objednávky
Od júla 2024 sú všetky nové zmluvy zverejňované na https://www.rzof.sk/Zmluvy/Prehlady/Mesto-nmv
Typ | Číslo | Dátum zverejnenia | Predmet | Partner | IČO | Cena | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Detail | Zmluva o dielo | 9/2020/OV | 25.5.2020 | Zhotovenie ihriska v areáli ZŠ Odborárska | SLOVIMM, s.r.o. | 36221031 | 78,861.18 EUR |
Detail | Objednávka vyšlá | 2020089 | 25.5.2020 | stravenky DOXX 6/2020 | DOXX - Stravné lístky, spol. s r.o. | 36391000 | 7,227.00 EUR |
Detail | Zmluva o dielo | 11/2020/OV | 25.5.2020 | Zlepšenie technického vybavenia počítačovej učebne v Základnej škole Ulica kpt. Nálepku,... | FILDEM s.r.o | 36676276 | 7,521.36 EUR |
Detail | Zmluva o dielo | 0502/0006/20 | 22.5.2020 | Zmeny a doplnky č.12 Územného plánu mesta Nové Mesto nad Váhom a Dodatku č. 10 všeobecného... | Fakulta architektúry STU v Bratislave - PC - ARCH | 00397687 | 11,400.00 EUR |
Detail | Objednávka vyšlá | 2020088 | 21.5.2020 | Nábytok pre kanceláriu č. 315, Oddelenie výstavby | Mazama s. r. o. | 47247126 | 1,580.00 EUR |
Detail | Objednávka vyšlá | 2020087 | 20.5.2020 | Objednávka na dodávku SSD diskov | LEGIA a.s. | 34101985 | 239.40 EUR |
Detail | Faktúra došlá | 1690986501 | 20.5.2020 | Vrátenie zľavy ze seminár - odmeňovanie zamestnancov | Nakladatelství FORUM s.r.o. | 464902013 | -32.60 EUR |
Detail | Faktúra došlá | 2020003641 | 20.5.2020 | Vyúčtovanie elektrickej energie 3/2020 - MsÚ 1, Útulok, Komenského 4, ZOS | ELGAS, sro | 36314242 | 965.84 EUR |
Detail | Faktúra došlá | 1018954 | 20.5.2020 | Nákup zemnej šachty pre optickú sieť | Raycom s.r.o. | 26764041 | 284.35 EUR |
Detail | Faktúra došlá | 2020800455 | 20.5.2020 | Benzín 4/2020 - MsÚ | DIESEL AGV s.r.o. | 45690995 | 28.78 EUR |
Detail | Faktúra došlá | 103952012 | 20.5.2020 | Zastavenie starej exekúcie - 50ks - rok 2012 = 16 ks, rok 2013 = 27 ks, rok 2014 = 7 ks | JUDr. Ivona Babušková | 36129895 | 2,100.00 EUR |
Detail | Faktúra došlá | 3020923714 | 20.5.2020 | Stravné lístky - 5/2020 - MsÚ, MsP, Matrika, ZOS, Útulok | DOXX - Stravné lístky s.r.o. | 36391000 | 6,410.70 EUR |
Detail | Faktúra došlá | 2020800454 | 20.5.2020 | Benzín 4/2020 - MsP | DIESEL AGV s.r.o. | 45690995 | 53.92 EUR |
Detail | Faktúra došlá | 511320053 | 20.5.2020 | Záloha elektriky - 5/2020 - MsÚ 2, Kd, sobáška, ZV, kamery Štúrova ul. | ELGAS, sro | 36314242 | 497.00 EUR |
Detail | Faktúra došlá | 1020050928 | 20.5.2020 | Výkon zodpovednej osoby - 5/2020 | osobnyudaj.sk, s.r.o. | 50528041 | 262.80 EUR |
Detail | Faktúra došlá | 3020923928 | 20.5.2020 | Stravné lístky 5/2020 - nový zamestnanec Útulku | DOXX - Stravné lístky s.r.o. | 36391000 | 88.57 EUR |
Detail | Faktúra došlá | 2020800476 | 20.5.2020 | Benzín 4/2020 - MsP | DIESEL AGV s.r.o. | 45690995 | 54.58 EUR |
Detail | Faktúra došlá | 2017026 | 20.5.2020 | Prenájom optickej siete - 5/2020 - MsP | O-NET s.r.o. | 36336653 | 829.51 EUR |
Detail | Faktúra došlá | 2017025 | 20.5.2020 | Elektronická komunikačná služba - 5/2020 | O-NET s.r.o. | 36336653 | 67.00 EUR |
Detail | Faktúra došlá | 78726171 | 20.5.2020 | Telekomunikačné služby - 5/2020 - MsÚ | Orange a.s. Ba | 35697270 | 598.49 EUR |