Zmluvy, faktúry, objednávky
Od júla 2024 sú všetky nové zmluvy zverejňované na https://www.rzof.sk/Zmluvy/Prehlady/Mesto-nmv
Typ | Číslo | Dátum zverejnenia | Predmet | Partner | IČO | Cena | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Detail | Faktúra došlá | 2004220003 | 12.5.2020 | Nákup osobných ochranných pomôcok - COVID 19 | EUROPUR S.R.O. | 36305383 | 1,419.60 EUR |
Detail | Faktúra došlá | 20200062 | 12.5.2020 | Nákup rýchlotesterov na COVID 19 - Útulok, ZpS, ZOS, MsÚ, MsP | LUGA TRADE s.r.o. | 50944177 | 3,450.00 EUR |
Detail | Faktúra došlá | 9001310083 | 12.5.2020 | poštovné | Slovenská pošta a.s. | 36631124 | 1,693.55 EUR |
Detail | Faktúra vyšlá | 142020 | 12.5.2020 | poštovné a služby SUS | Obec Lúka | 311758 | 80.42 EUR |
Detail | Faktúra vyšlá | 32020 | 12.5.2020 | poštovné a služby SUS | Obec Brunovce | 311448 | 93.09 EUR |
Detail | Faktúra došlá | 7110200119 | 12.5.2020 | Fond prevádzky, údržby a opráv - byty - 4/2020 | Mestský bytový podnik NMnV s.r.o. | 36310743 | 1,074.97 EUR |
Detail | Faktúra došlá | 7110200120 | 12.5.2020 | Fond prevádzky, údržby a opráv - nebyty - 4/2020 | Mestský bytový podnik NMnV s.r.o. | 36310743 | 1,911.72 EUR |
Detail | Faktúra došlá | 7100200030 | 12.5.2020 | Odmena komisionára - 4/2020 | Mestský bytový podnik NMnV s.r.o. | 36310743 | 2,937.00 EUR |
Detail | Faktúra došlá | 7100200031 | 12.5.2020 | Odmena komisionára - 4/2020 | Mestský bytový podnik NMnV s.r.o. | 36310743 | 841.50 EUR |
Detail | Faktúra došlá | 7300200246 | 12.5.2020 | Náklady na opravu a údržbu - 3/2020 | Mestský bytový podnik NMnV s.r.o. | 36310743 | 2,657.01 EUR |
Detail | Faktúra došlá | 7300200247 | 12.5.2020 | Náklady na opravu a údržbu - 3/2020 | Mestský bytový podnik NMnV s.r.o. | 36310743 | 4,076.51 EUR |
Detail | Faktúra došlá | 7300200243 | 12.5.2020 | Maliarske práce podľa podnikateľského zámeru - Odborárske 1367/1 | Mestský bytový podnik NMnV s.r.o. | 36310743 | 529.92 EUR |
Detail | Faktúra došlá | 7300200245 | 12.5.2020 | Kontrola prečerpávacej stanice - alikvotná časť | Mestský bytový podnik NMnV s.r.o. | 36310743 | 64.62 EUR |
Detail | Faktúra došlá | 7300200248 | 12.5.2020 | Náklady na opravu a údržbu - 3/2020 | Mestský bytový podnik NMnV s.r.o. | 36310743 | 2,140.46 EUR |
Detail | Faktúra došlá | 7300200249 | 12.5.2020 | Náklady na opravu a údržbu - 3/2020 | Mestský bytový podnik NMnV s.r.o. | 36310743 | 2,343.48 EUR |
Detail | Faktúra došlá | 7300200250 | 12.5.2020 | Prefakturácia nákladov studenej vody r. 2019 - Útulok | Mestský bytový podnik NMnV s.r.o. | 36310743 | 1,943.13 EUR |
Detail | Faktúra došlá | 2020624 | 12.5.2020 | Trovy exekučného konania - EX 313/2006 - Drahomír K. | Exekútorský úrad JUDr.Ing. Ivan Šteiner, PhD. | 37913581 | 60.53 EUR |
Detail | Faktúra došlá | 100102014 | 12.5.2020 | Zastavenie starej exekúcie 50 ks - rok 2012 4ks, 2013 4ks, 2014 40ks, 2015 2ks | JUDr. Ivona Babušková | 36129895 | 2,100.00 EUR |
Detail | Faktúra došlá | 20002020 | 12.5.2020 | Členský príspevok pre rok 2020 - Útulok | Asociácia poskytovateľov sociálnych služieb v SR | 42170460 | 60.00 EUR |
Detail | Faktúra vyšlá | 232020 | 12.5.2020 | služby a poštovné SUS | Obec Potvorice | 311936 | 150.97 EUR |