Zmluvy, faktúry, objednávky
Od júla 2024 sú všetky nové zmluvy zverejňované na https://www.rzof.sk/Zmluvy/Prehlady/Mesto-nmv
Typ | Číslo | Dátum zverejnenia | Predmet | Partner | IČO | Cena | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Detail | Faktúra došlá | 172020 | 22.4.2020 | Ochranné osobné pomôcky - overal - COVID 19 | Pradiareň vlny "JK" | 17663415 | 120.00 EUR |
Detail | Faktúra došlá | 3020031071 | 22.4.2020 | Nákup dezinfekčných a ochranných pomôcok pre zamestnancov mesta - COVID 19 | Perfect Distribution a.s. | 47719150 | 117.00 EUR |
Detail | Faktúra došlá | 2000031 | 22.4.2020 | Výroba evidenčných známok pre psov | VEL SYSTEM s.r.o. | 36341487 | 630.00 EUR |
Detail | Faktúra došlá | 201417 | 22.4.2020 | nájom kopírka | Comtec, s.r.o. | 36323951 | 166.22 EUR |
Detail | Faktúra došlá | 511320043 | 22.4.2020 | Záloha elektrickej energie - 4/2020 - MsÚ 2, KD, sobáška, ZV, kamery Štúrova ul. | ELGAS, sro | 36314242 | 497.00 EUR |
Detail | Faktúra došlá | 505620044 | 22.4.2020 | Záloha plynu - 4/2020 - MsÚ, ZOS, KD | ELGAS, sro | 36314242 | 1,039.00 EUR |
Detail | Faktúra došlá | 511220041 | 22.4.2020 | Záloha elektriky - 4/2020 - ZOS, Komenského 4, MsÚ 1, Útulok | ELGAS, sro | 36314242 | 388.00 EUR |
Detail | Faktúra došlá | 1020040934 | 22.4.2020 | Výkon zodpovednej osoby - 4/2020 | osobnyudaj.sk, s.r.o. | 50528041 | 262.80 EUR |
Detail | Faktúra došlá | 3020916963 | 22.4.2020 | Stravné lístky - 4/2020 - MsÚ, MsP, ZOS, Matrika, Útulok | DOXX - Stravné lístky s.r.o. | 36391000 | 6,995.70 EUR |
Detail | Faktúra došlá | 200008 | 22.4.2020 | Nákup jednorazových rúšok - COVID 19 | KURIANM s.r.o. | 46602534 | 1,800.00 EUR |
Detail | Faktúra došlá | 200009197 | 22.4.2020 | Nákup lôžok - COVID 19 | MOB Interier s.r.o. | 44948271 | 3,030.00 EUR |
Detail | Faktúra došlá | 7310200007 | 22.4.2020 | Prefakturácia spotreby elektrickej energie r.2019 na činnosť kamerového systému - ul.... | Mestský bytový podnik NMnV s.r.o. | 36310743 | 46.30 EUR |
Detail | Faktúra došlá | 25220 | 22.4.2020 | Poskytnutie bazéna počas víkendov - 1 až 3/2020 | Stredná priemyselná škola, Bzinská 11, NMnV | 161403 | 3,060.00 EUR |
Detail | Faktúra došlá | 112020 | 22.4.2020 | Náklady na zdravotné posudky - 01-03/2020 | Spoločná úradovňa samosprávy n.o. | 45734445 | 55.20 EUR |
Detail | Faktúra došlá | 232020 | 22.4.2020 | Opatrovateľská služba - 3/2020 | Spoločná úradovňa samosprávy n.o. | 45734445 | 13,362.23 EUR |
Detail | Faktúra došlá | 2020800345 | 22.4.2020 | Benzín - 3/2020 - MsÚ | DIESEL AGV s.r.o. | 45690995 | 110.69 EUR |
Detail | Faktúra došlá | 7200200399 | 22.4.2020 | Záloha za vodné, stočné, teplo, TÚV a zrážky - 4/2020 - KD | Mestský bytový podnik NMnV s.r.o. | 36310743 | 360.00 EUR |
Detail | Faktúra došlá | 2020001 | 22.4.2020 | Dotácia pre NTVS na 4/2020 | NTVS s.r.o. | 36323900 | 6,328.33 EUR |
Detail | Faktúra došlá | 2035104167 | 22.4.2020 | Inzercia - OVS - odpredaj stavby Dom záhradkárov a trojizbový byt Weisseho 332 | Petit Press a.s. | 35790253 | 28.80 EUR |
Detail | Faktúra došlá | 2017020 | 22.4.2020 | Elektronická komunikačná služba - 4/2020 | O-NET s.r.o. | 36336653 | 67.00 EUR |