Zmluvy, faktúry, objednávky
Od júla 2024 sú všetky nové zmluvy zverejňované na https://www.rzof.sk/Zmluvy/Prehlady/Mesto-nmv
Typ | Číslo | Dátum zverejnenia | Predmet | Partner | IČO | Cena | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Detail | Objednávka vyšlá | 2020082 | 12.5.2020 | Dodávka alternatívnych (renovovaných) tonerov | RENOT SK | 44389990 | 440.10 EUR |
Detail | Objednávka vyšlá | 2020079 | 11.5.2020 | Na základe zaslanej elektronickej žiadosti Vašej spoločnosti, Vás týmto žiadame o vydanie... | Energotel, a.s. | 35785217 | 18.00 EUR |
Detail | Objednávka vyšlá | 2020080 | 11.5.2020 | žiadame o vydanie stanoviska s vyznačením Vašich inžinierskych sietí a zariadení vo Vašej... | MICHLOVSKÝ, spol.s.r.o. | 36230537 | 15.00 EUR |
Detail | Zmluva Kúpna | 6/2020/OV | 11.5.2020 | nákup technického vybavenia jazykovej učebne a odborných učební v ZŠ Tematínska, Nové... | MONASTER, s. r. o. | 47454547 | 30,932.76 EUR |
Detail | Objednávka vyšlá | 2020067 | 7.5.2020 | Zlepšenie technického vybavenia počítačovej učebne v Základnej škole Ulica kpt. Nálepku,... | Daffer s. r. o. | 36320439 | 1,094.00 EUR |
Detail | Objednávka vyšlá | 2020078 | 6.5.2020 | Ročná aktualizácia programu H.E.R. a H.E.R SIE. - hlasovacie zariadenie MsZ | A.S. Partner, s.r.o. | 31670041 | 511.20 EUR |
Detail | Objednávka vyšlá | 2020077 | 5.5.2020 | plexisklo | TILIA v.o.s. | 34115668 | 1,500.10 EUR |
Detail | Objednávka vyšlá | 2020075 | 30.4.2020 | stravenky | DOXX - Stravné lístky, spol. s r.o. | 36391000 | 6,403.50 EUR |
Detail | Objednávka vyšlá | 2020076 | 30.4.2020 | stravné lístky -doobjednanie | DOXX - Stravné lístky, spol. s r.o. | 36391000 | 85.50 EUR |
Detail | Zmluva o poskytnutí služieb | Z2003M | 30.4.2020 | poskytovanie služby odborne spôsobilou osobou na OBSTARANIE ZMIEN A DOPLNKOV Č.12 ÚZEMNÉHO... | Ing. arch. Marianna Bogyová | 22732632 | 2,870.80 EUR |
Detail | Objednávka vyšlá | 2020074 | 23.4.2020 | rýchlotestery COVID-19 | LUGA Trade s.r.o. | 50944177 | 3,450.00 EUR |
Detail | Zmluva Kúpna | 1/2020/KZ-OPSM | 23.4.2020 | predaj pozemku a stavby so súpisným č. 7 na Námestí slobody v Novom Meste nad Váhom | SINOVA, s.r.o. | 36318086 | 109,000.00 EUR |
Detail | Faktúra došlá | 200100338 | 22.4.2020 | kancelárske potreby | INCOMP MEDIA,s.r.o. | ? | 689.40 EUR |
Detail | Faktúra došlá | 2020002835 | 22.4.2020 | Vyúčtovanie elektrickej energie - 2/2020 - MsÚ 1, Útulok, ZOS, Komenského 4 | ELGAS, sro | 36314242 | 1,393.30 EUR |
Detail | Faktúra došlá | 2020800318 | 22.4.2020 | Benzín - 3/2020 - MsP | DIESEL AGV s.r.o. | 45690995 | 57.72 EUR |
Detail | Faktúra došlá | 10200007 | 22.4.2020 | Inštruktor rozvoja pracovných zručností - školenie - Bc. Radoský (Útulok) | OZ Planéta Malého princa | 50170473 | 285.00 EUR |
Detail | Faktúra došlá | 7300200191 | 22.4.2020 | Prefakturácia nákladov v r. 2019 za spotrebu elektrickej energie a plynu - Únia telesne... | Mestský bytový podnik NMnV s.r.o. | 36310743 | 1,078.54 EUR |
Detail | Faktúra došlá | 7300200185 | 22.4.2020 | Prefakturácia alikvotnej časti nákladov za vývoz odpadových vôd - Útulok | Mestský bytový podnik NMnV s.r.o. | 36310743 | 10.36 EUR |
Detail | Faktúra došlá | 2020040 | 22.4.2020 | Nákup setu baterky a elektrod - defiblirátor MsP | AURA Trade s.r.o. | 44733721 | 274.80 EUR |
Detail | Faktúra došlá | 200011 | 22.4.2020 | Predsezónna úprava trávnika - futbalový šadión AFC | KOSENIE 1, s.r.o. | 47243643 | 1,860.00 EUR |