| |
Typ
|
Číslo
|
Dátum zverejnenia
 |
Predmet
|
Partner
|
IČO
|
Cena
|
| Detail |
Faktúra došlá |
2020028 |
20.5.2020 |
Výmena drevených okien za plastové - Rybársky dom na Zelenej vode |
Elektro Group ML, s.r.o. |
44514883 |
29,900.40 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
20200087 |
20.5.2020 |
Nákup rýchlotesterov COVID 19 - ZŠ Odborárska, zriadené Opatrovateľské centrum |
LUGA TRADE s.r.o. |
50944177 |
316.25 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
20200089 |
20.5.2020 |
Nákup antibakteriálnych gélov COVID 19 - ZŠ Odborárska, zriadené Opatrovateľské centrum |
LUGA TRADE s.r.o. |
50944177 |
154.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2020800506 |
20.5.2020 |
Benzín 5/2020 - MsP |
DIESEL AGV s.r.o. |
45690995 |
51.41 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2020800508 |
20.5.2020 |
Benzín 5/2020 - MsÚ |
DIESEL AGV s.r.o. |
45690995 |
34.42 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
620200602 |
20.5.2020 |
Stanovisko s vyznačením inžinierskych sietí -nová trasa VO do vstupu areálu ZV po druhú... |
Energotel, a.s. |
35785217 |
18.00 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
2020084 |
18.5.2020 |
testy COVID -19 |
LUGA TRADE s.r.o. |
50944177 |
316.25 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
2020085 |
18.5.2020 |
rýchlotesty COVID-19 |
LUGA TRADE s.r.o. |
50944177 |
316.25 EUR |
| Detail |
Zmluva Iná |
27/2020/OV |
18.5.2020 |
poskytnutie finančných prostriedkov na rekonštrukciu škvarového ihriska spojenú s výstavbou... |
Slovenský futbalový zväz |
00687308 |
14,000.00 EUR |
| Detail |
Zmluva k zmluve o dielo |
Dodatok č.1 k Z. č.16-2019-OV |
14.5.2020 |
Verejné osvetlenie-Zelená voda - doplnenie Osobitného ustanovenia spočívajúceho v dodaní a... |
Venimex Slovakia s.r.o. |
46115498 |
|
| Detail |
Zmluva o dielo |
1205-2020-1K |
14.5.2020 |
predmetom diela je uskutočnenie stavebných prác a dodávky detských ihrísk |
Veríme v Zábavu, s.r.o. |
46167145 |
16,186.00 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
2020083 |
13.5.2020 |
nákup dezinfekcie + rýchlotestov COVID 19 |
LUGA TRADE s.r.o. |
50944177 |
470.25 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
2020081 |
12.5.2020 |
fotopasca |
RDA s.r.o. |
36851680 |
172.10 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
201529 |
12.5.2020 |
Nákup okrasných rastlín - výsadba verejných plôch |
Slovenské trvalky, s.r.o. |
47430567 |
1,138.92 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2020800378 |
12.5.2020 |
Benzín 4/2020 - MsÚ |
DIESEL AGV s.r.o. |
45690995 |
42.62 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
332 |
12.5.2020 |
Výkon správy a záloha za služby - 4/2020 - Weisseho 332/18 |
Mestský bytový podnik NMnV s.r.o. |
36310743 |
11.70 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
332 |
12.5.2020 |
Fond opráv - 4/2020 - Weisseho 332/18 |
Mestský bytový podnik NMnV s.r.o. |
36310743 |
38.42 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
3020040263 |
12.5.2020 |
Nákup ochranných rukavíc - COVID 19 |
Perfect Distribution a.s. |
47719150 |
250.26 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
8256367324 |
12.5.2020 |
Telekomunikačné služby - 3/2020 - MsÚ |
Slovak Telekom a.s. |
35763469 |
26.56 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
3020040264 |
12.5.2020 |
Nákup dezinfekčných gélov - COVID 19 |
Perfect Distribution a.s. |
47719150 |
17.33 EUR |
