Zmluvy, faktúry, objednávky
Od júla 2024 sú všetky nové zmluvy zverejňované na https://www.rzof.sk/Zmluvy/Prehlady/Mesto-nmv
Typ | Číslo | Dátum zverejnenia | Predmet | Partner | IČO | Cena | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Detail | Faktúra došlá | 2005778 | 22.4.2020 | Autorská odmena v kalendárnom roku 2020 - verejný rozhlas | Slovgram | 17310598 | 38.40 EUR |
Detail | Faktúra došlá | 2020020 | 22.4.2020 | Nákup tonerov | FOLLOW ME SERVIS s.r.o. | 36293377 | 340.56 EUR |
Detail | Faktúra došlá | 2020800346 | 22.4.2020 | Benzín - 3/2020 - MsP | DIESEL AGV s.r.o. | 45690995 | 83.91 EUR |
Detail | Faktúra došlá | 2017021 | 22.4.2020 | Prenájom optickej siete - 4/2020 - MsP | O-NET s.r.o. | 36336653 | 829.51 EUR |
Detail | Faktúra došlá | 78726171 | 22.4.2020 | Telekomunikačné služby - 4/2020 - MsÚ | Orange a.s. Ba | 35697270 | 616.78 EUR |
Detail | Faktúra došlá | 1520 | 22.4.2020 | Obedy - 3/2020 - MsÚ, MsP | Gymnázium M.R. Štefánika | 160270 | 35.00 EUR |
Detail | Faktúra došlá | 7300200224 | 22.4.2020 | Prefakturácia alikvotnej časti vyčistenia prečerpávacej stanice | Mestský bytový podnik NMnV s.r.o. | 36310743 | 10.82 EUR |
Detail | Faktúra došlá | 3020040154 | 22.4.2020 | Nákup dezinfekcie a rukavíc - COVID 19 | Perfect Distribution a.s. | 47719150 | 85.20 EUR |
Detail | Faktúra došlá | 7300200186 | 22.4.2020 | Prefakturácia upratovania spoločných priestorov - Nám. slobody 2/2 | Mestský bytový podnik NMnV s.r.o. | 36310743 | 360.00 EUR |
Detail | Faktúra došlá | 7300200194 | 22.4.2020 | Prefakturácia vyregulovania ústredného kúrenia - bytový dom Weisseho 18 | Mestský bytový podnik NMnV s.r.o. | 36310743 | 6,424.28 EUR |
Detail | Faktúra došlá | 7300200195 | 22.4.2020 | Prefakturácia spotrebovanej elektrickej energie pri rekonštrukcii nebytu 7-8/2019 - Námestie... | Mestský bytový podnik NMnV s.r.o. | 36310743 | 133.23 EUR |
Detail | Faktúra došlá | 2020012 | 22.4.2020 | Vyjadrenie správcov IS pre projekt polopodzemných kontajnerov - sídlosko Javorinská | REDOX - ENEX s.r.o. | 50407821 | 576.42 EUR |
Detail | Faktúra došlá | 2020006 | 22.4.2020 | Vypracovanie projektovej dokumentácie - Prestavba objektu AB TSM ul. Klčové, NMnV | ERGAstav s.r.o. | 46935452 | 20,376.00 EUR |
Detail | Faktúra došlá | 7200200484 | 22.4.2020 | Vyúčtovanie z nebytových priestorov r.2019 - teplo, TUV - zasadačka MsZ | Mestský bytový podnik NMnV s.r.o. | 36310743 | 1,352.61 EUR |
Detail | Faktúra došlá | 7200200483 | 22.4.2020 | Vyúčtovanie z nebytových priestorov r. 2019 - vodné, stočné, osvetlenie, zrážky, teplo,... | Mestský bytový podnik NMnV s.r.o. | 36310743 | 7,052.83 EUR |
Detail | Faktúra došlá | 2020007 | 22.4.2020 | Oprava soc. zariadení sprchy + šatne+ chodba - Rekonštrukcia priestorov v ZŠ Tematínska | Betonárka Nadlice s.r.o. | 35680601 | 31,245.30 EUR |
Detail | Faktúra došlá | 2020008 | 22.4.2020 | Oprava veľkej chodby + schodiska, obloženie Copilitovej steny - Rek. priestorov v ZŠ Tematínska | Betonárka Nadlice s.r.o. | 35680601 | 16,878.49 EUR |
Detail | Faktúra došlá | 5920007939 | 22.4.2020 | Pandémia COVID-19 a legislatívne zmeny - veb školenie - Ing. Lišková | Poradca podnikateľa, spol. s r.o. | 31592503 | 66.00 EUR |
Detail | Faktúra došlá | 2020800377 | 22.4.2020 | Benzín 4/2020 - MsP | DIESEL AGV s.r.o. | 45690995 | 5.00 EUR |
Detail | Faktúra došlá | 222020 | 22.4.2020 | Osobné ochranné pomôcky - overal - COVID 19 | Pradiareň vlny "JK" | 17663415 | 120.00 EUR |