Zmluvy, faktúry, objednávky
Od júla 2024 sú všetky nové zmluvy zverejňované na https://www.rzof.sk/Zmluvy/Prehlady/Mesto-nmv
Typ | Číslo |
Dátum zverejnenia
![]() |
Predmet | Partner | IČO | Cena | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Detail | Faktúra došlá | 20200092 | 11.6.2020 | Nákup rýchlotesterov COVID 19 - ZpS | LUGA TRADE s.r.o. | 50944177 | 316.25 EUR |
Detail | Faktúra došlá | 20200096 | 11.6.2020 | Nákup rýchlotesterov COVID 19 - ZŠ Odborárska, zriadené Opatrovateľské centrum | LUGA TRADE s.r.o. | 50944177 | 316.25 EUR |
Detail | Faktúra došlá | 8863437726 | 11.6.2020 | Predplatné časopisu CHIP - 8/2020 až 7/2021 | Magnet Press, Slovakia s.r.o. | 31356958 | 64.00 EUR |
Detail | Faktúra vyšlá | 41200003 | 11.6.2020 | Na základe Zmluvy o nájme č. 220/2007 zo dňa 18.09.2007 a Dodatku č. 1, Vám fakturujeme... | Československá obchodná banka, a.s. | 36854140 | 214.00 EUR |
Detail | Faktúra došlá | 9001318107 | 11.6.2020 | Poštové služby - 4/2020 | Slovenská pošta a.s. | 36631124 | 1,542.55 EUR |
Detail | Faktúra došlá | 220048166 | 11.6.2020 | Vodné, stočné, zrážky - 4/2020 - ZOS | Trenčianske vodárne a kanalizácie,a.s. | 36302724 | 118.46 EUR |
Detail | Faktúra došlá | 20951627 | 11.6.2020 | Verejné obstarávanie a on-line kniha - predplatné 7/2020 do 7/2022 | Verlag Dashofer s.r.o. | 35730129 | 534.37 EUR |
Detail | Faktúra došlá | 20200599 | 11.6.2020 | Dodávka renovovaných tonetov | RENOT SK s.r.o. | 45667811 | 440.09 EUR |
Detail | Faktúra došlá | 20167 | 11.6.2020 | Nájom za nebytové priestory - 2. štvrťrok 2020 | Stredná odborná škola obchodu a služieb | 00893111 | 110.16 EUR |
Detail | Faktúra došlá | 2020800535 | 11.6.2020 | Benzín 5/2020 MsÚ | DIESEL AGV s.r.o. | 45690995 | 164.94 EUR |
Detail | Faktúra došlá | 7200200659 | 11.6.2020 | Vyúčtovanie záloh za vodné, stočné, teplo, TÚV, zrážky - rok 2019 - KD | Mestský bytový podnik NMnV s.r.o. | 36310743 | -484.45 EUR |
Detail | Faktúra došlá | 7300200291 | 11.6.2020 | Vodárenské práce v prečerpávacej stanici - alikvotná časť | Mestský bytový podnik NMnV s.r.o. | 36310743 | 10.90 EUR |
Detail | Faktúra došlá | 7300200294 | 11.6.2020 | Čistenie prečerpávacej stanice - alikvotná časť | Mestský bytový podnik NMnV s.r.o. | 36310743 | 72.20 EUR |
Detail | Faktúra došlá | 7300200284 | 11.6.2020 | Vodárenské práce - chata Zelená voda | Mestský bytový podnik NMnV s.r.o. | 36310743 | 72.80 EUR |
Detail | Faktúra došlá | 7300200303 | 11.6.2020 | Oprava prečerpavacej stanice (útulok) | Mestský bytový podnik NMnV s.r.o. | 36310743 | 73.86 EUR |
Detail | Faktúra došlá | 7110200127 | 11.6.2020 | Fond prevádzky, údržby a opráv - nebyty - 5/2020 | Mestský bytový podnik NMnV s.r.o. | 36310743 | 1,911.72 EUR |
Detail | Faktúra došlá | 7110200126 | 11.6.2020 | Fond prevádzky, údržby a opráv - byty - 5/2020 | Mestský bytový podnik NMnV s.r.o. | 36310743 | 1,074.97 EUR |
Detail | Faktúra došlá | 7300200308 | 11.6.2020 | Náklady na opravu a údržbu - 4/2020 BD | Mestský bytový podnik NMnV s.r.o. | 36310743 | 1,317.58 EUR |
Detail | Faktúra došlá | 7300200306 | 11.6.2020 | Náklady na opravu a údržbu - 4/2020 BD | Mestský bytový podnik NMnV s.r.o. | 36310743 | 605.78 EUR |
Detail | Faktúra došlá | 7300200305 | 11.6.2020 | Náklady na opravu a údržbu - 4/2020 BD | Mestský bytový podnik NMnV s.r.o. | 36310743 | 1,152.05 EUR |