| |
Typ
|
Číslo
|
Dátum zverejnenia
 |
Predmet
|
Partner
|
IČO
|
Cena
|
| Detail |
Faktúra došlá |
3020928520 |
22.6.2020 |
Stravné lístky - 6/2020 - MsÚ, MsP, Matrika, ZOS, Útulok |
DOXX - Stravné lístky s.r.o. |
36391000 |
7,531.20 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
20200071 |
22.6.2020 |
Prevoz p. Bartoš Ivan sanitkou z FN TN do ZOS Kolára 12 NMnV dňa 15.5.2020 |
ZDRAVOTNÁ DOPRAVA, s.r.o. |
36323284 |
52.20 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2020005143 |
22.6.2020 |
Vyúčtovanie elektrickej energie 4/2020 - MsÚ 1, Útulok, Komenského 4, ZOS |
ELGAS, sro |
36314242 |
652.52 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
20205 |
22.6.2020 |
Dofakturácia elektriky a vody - 1. štvrťrok 2020 - nájom nebytových priestorov |
Stredná odborná škola obchodu a služieb |
00893111 |
11.72 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2020140 |
22.6.2020 |
Náklady z vyúčtovania r. 2019 - byt č. 1, Komenského 779/8 |
Mestský bytový podnik NMnV s.r.o. |
36310743 |
50.90 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2020149 |
22.6.2020 |
Náklady z vyúčtovania od 7/2019 do 12/2019 - Weisseho 332/18 |
Mestský bytový podnik NMnV s.r.o. |
36310743 |
1,523.24 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2020800561 |
22.6.2020 |
Benzín 5/5020 MsP |
DIESEL AGV s.r.o. |
45690995 |
47.83 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
200005 |
22.6.2020 |
Nákup povrchovej dezinfekcie - COVID 19 |
BKP Rent s.r.o. |
36347931 |
312.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2020800585 |
22.6.2020 |
Benzín 5/2020 - MsP |
DIESEL AGV s.r.o. |
45690995 |
80.38 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2020800586 |
22.6.2020 |
Benzín 5/2020 - MsÚ |
DIESEL AGV s.r.o. |
45690995 |
30.85 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
511320063 |
22.6.2020 |
Záloha elektriky - 6/2020 - MsÚ-2, KD, sobáška, ZV, kamery Štúrova ul. |
ELGAS, sro |
36314242 |
497.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
1020060942 |
22.6.2020 |
Výkon zodpovednej osoby - 6/2020 |
osobnyudaj.sk, s.r.o. |
50528041 |
262.80 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
5920013075 |
22.6.2020 |
Úplné znenia zákonov - predplatné r. 2021 |
Poradca podnikateľa, spol. s r.o. |
31592503 |
166.80 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
505620064 |
22.6.2020 |
Záloha plynu - 6/2020 - MsÚ, ZOS, KD |
ELGAS, sro |
36314242 |
1,039.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
511220061 |
22.6.2020 |
Záloha elektriky - 6/2020 - MsÚ 1, ZOS, Komenského 4, Útulok |
ELGAS, sro |
36314242 |
386.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
78726171 |
22.6.2020 |
Telekomunikačné služby - 6/2020 - MsÚ |
Orange a.s. Ba |
35697270 |
564.73 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
202010 |
22.6.2020 |
Trovy za zastavené staré exekúcie |
Šteinerová Eva JUDr.ml. |
42147719 |
462.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
332 |
22.6.2020 |
Fond opráv za byty vo vlastnictve - 6/2020 - Weisseho 332/18 |
Mestský bytový podnik NMnV s.r.o. |
36310743 |
38.42 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
6622002995 |
22.6.2020 |
Poplatok za vytýčenie telekomunikačného vedenia - Úprava MK , lávka ponad kanál |
Slovak Telekom a.s. |
35763469 |
52.80 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2017031 |
22.6.2020 |
Elektronická komunikačná služba - 6/2020 |
O-NET s.r.o. |
36336653 |
67.00 EUR |
