| |
Typ
|
Číslo
|
Dátum zverejnenia
 |
Predmet
|
Partner
|
IČO
|
Cena
|
| Detail |
Faktúra došlá |
2017032 |
22.6.2020 |
Prenájom optickej siete - 6/2020 - MsP |
O-NET s.r.o. |
36336653 |
829.51 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2020051035 |
22.6.2020 |
Prevedené asfaltérske práce - Rekonštrukcia asfaltobetónových povrchov MK - Detský domov |
ASFA - KDK s.r.o. |
46704507 |
6,848.21 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
1060009757 |
22.6.2020 |
Sada údržby pre tlačiareň - TKO |
mercateo |
47243015 |
329.58 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
492020 |
22.6.2020 |
Opatrovateľská služba - 5/2020 |
Spoločná úradovňa samosprávy n.o. |
45734445 |
12,075.07 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
2020106 |
19.6.2020 |
Zlepšenie technického vybavenia jazykovej učebne a odborných učební v ZŠ Tematínska, Nové... |
Monaster |
47454547 |
30,932.76 EUR |
| Detail |
Zmluva o poskytnutí dotácie z rozpočtu mesta |
2020/027/D/OFIS |
18.6.2020 |
poskytnutie finančnej dotácie z rozpočtu mesta Nové Mesto nad Váhom na pokrytie výdavkov... |
Slovenská aliancia ochrancov zvierat |
42 254 850 |
1,500.00 EUR |
| Detail |
Zmluva o poskytnutí dotácie z rozpočtu mesta |
2020/019/D/OFIS |
17.6.2020 |
poskytnutie finančnej dotácie z rozpočtu mesta Nové Mesto nad Váhom na pokrytie výdavkov... |
Slovenský zväz včelárov ZO, Nové Mesto nad Váhom |
00178349 0020 |
600.00 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
2020105 |
17.6.2020 |
Zelená voda - odbery a rozbory vzoriek vody |
Regionálny úrad verejného zdravotníctva |
610968 |
325.00 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
2020104 |
15.6.2020 |
Vyhotovenie znaleckého posudku |
Ing. Igor Ištok |
1020308641 |
50.00 EUR |
| Detail |
Zmluva o dielo |
17/2020/OV |
12.6.2020 |
Prestavba objektu súp. č. 6312, na bytový dom, ul. J. Krena, v Novom Meste nad Váhom - objekt... |
ELEKTRO GROUP ML, s.r.o. |
44514883 |
31,716.35 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
332 |
11.6.2020 |
Výkon správy a záloha za služby - 5/2020 - Weisseho 332/18 |
Mestský bytový podnik NMnV s.r.o. |
36310743 |
11.70 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
332 |
11.6.2020 |
Fond opráv za byty vo vlastníctve - 5/2020 - Weisseho 332/18 |
Mestský bytový podnik NMnV s.r.o. |
36310743 |
38.42 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
1010051701 |
11.6.2020 |
Telekomunikačné služby - 5/2020 - MsÚ, MsP, ZOS, Útulok, KD |
Slovanet a.s. |
35954612 |
386.41 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
432020 |
11.6.2020 |
Opatrovateľská služba - 4/2020 |
Spoločná úradovňa samosprávy n.o. |
45734445 |
12,647.38 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
7300200275 |
11.6.2020 |
Oprava a prečistenie odpadu - KD |
Mestský bytový podnik NMnV s.r.o. |
36310743 |
103.17 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
7300200280 |
11.6.2020 |
Oprava strechy - bytový dom J. Kréna 6311 |
Mestský bytový podnik NMnV s.r.o. |
36310743 |
828.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
9001314404 |
11.6.2020 |
Spracovanie poštových peňažných poukazov - 4/2020 |
Slovenská pošta a.s. |
36631124 |
36.72 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
20200102 |
11.6.2020 |
Nákup fotopasce - MsP |
RDA s.r.o. |
36851680 |
172.10 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2020024 |
11.6.2020 |
Vykonané práce - Prestavba objektu s.č. 6312 na bytový dom ul. J. Kréna |
STROJSTAV spol. s.r.o. |
31573258 |
220,359.61 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
103562008 |
11.6.2020 |
Trovy starých exekúcií - 56 ks |
JUDr. Ivona Babušková |
36129895 |
2,352.00 EUR |
