| |
Typ
|
Číslo
|
Dátum zverejnenia
 |
Predmet
|
Partner
|
IČO
|
Cena
|
| Detail |
Objednávka vyšlá |
2021107 |
20.4.2021 |
Strava testovanie COVID-19 17.4.2021 |
Jiří hotový |
41885481 |
602.28 EUR |
| Detail |
Zmluva Kúpna |
5/2020/KZ-OPSM |
20.4.2021 |
Predávajúci predáva a kupujúci kupuje nehnuteľnosti – pozemky a stavby uvedené v Čl. II... |
Revinvest, s.r.o. |
46 324 127 |
1.00 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
2021104 |
19.4.2021 |
OP a OS VTZ plynového a tlakového zariadenia v objektoch MsÚ, ZOS, ŠH a AFC Nové Mesto nad... |
REGAS, s.r.o. |
46350314 |
923.94 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
2021105 |
19.4.2021 |
rozvádzače RE pre objekt 6339 |
IZOTECH Group, spol. s r.o |
36301311 |
9,830.70 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
2021102 |
15.4.2021 |
prechod na novšiu verziu databázy Progress – mestského informačného systému |
A.V.I.S., spol. s r.o. |
31359159 |
480.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
20210073 |
15.4.2021 |
Notebook a tlačiateň |
Bebjaková Ing. - PROGMA |
31036279 |
3,499.02 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
7300210121 |
15.4.2021 |
Kontrola prečerpávacej stanice - alikvotná časť |
Mestský bytový podnik NMnV s.r.o. |
36310743 |
25.50 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
7300210106 |
15.4.2021 |
Revitalizácia vodovodnej šachty - Trenčianska ul. - alikvotná časť |
Mestský bytový podnik NMnV s.r.o. |
36310743 |
187.06 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
7300210108 |
15.4.2021 |
Prečistenie kanalizácie - ZOS |
Mestský bytový podnik NMnV s.r.o. |
36310743 |
111.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
20211019 |
15.4.2021 |
Nákup obálok |
Sinova s.r.o. |
36318086 |
846.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
20112 |
15.4.2021 |
Nákup kancelárskeho papiera |
Macko Peter - Ludoprint |
11772450 |
996.68 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
80935868 |
15.4.2021 |
Telekomunikačné služby - 2/2021 - MsP |
O2 Slovakia, s.r.o. |
35848863 |
32.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2120800202 |
15.4.2021 |
Benzín 3/2021 - MsP |
DIESEL AGV s.r.o. |
45690995 |
63.98 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
8278916605 |
15.4.2021 |
Telekomunikačné služby - 2/2021 - MsÚ |
Slovak Telekom a.s. |
35763469 |
26.04 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2021108 |
15.4.2021 |
Tvorba databázy a tlač QR kódy - celoplošné testovanie |
UNIVERSALPRINT |
46126236 |
48.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2021003 |
15.4.2021 |
Správa aplikácie - 3/2021 |
8P, s.r.o. |
52014169 |
336.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
1012001 |
15.4.2021 |
Inzercia - OVS - Dom záhradkárov |
ADMINISTER Slovakia, spol. s.r.o. |
43999948 |
159.60 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
12100960 |
15.4.2021 |
Posúdenie PD stavby - prekládka plynu ul. Tematínska - Nová |
Technický skúšobný ústav Piešťany, š.p. |
57380 |
132.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2120800232 |
15.4.2021 |
Benzín 3/2021 - MsÚ |
DIESEL AGV s.r.o. |
45690995 |
94.13 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2120800233 |
15.4.2021 |
Brnzín 3/2021 - MsP |
DIESEL AGV s.r.o. |
45690995 |
66.40 EUR |
