Zmluvy, faktúry, objednávky
Od júla 2024 sú všetky nové zmluvy zverejňované na https://www.rzof.sk/Zmluvy/Prehlady/Mesto-nmv
Typ | Číslo |
Dátum zverejnenia
![]() |
Predmet | Partner | IČO | Cena | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Detail | Faktúra došlá | 2120800282 | 26.4.2021 | Benzín 3/2021 - MsÚ | DIESEL AGV s.r.o. | 45690995 | 41.71 EUR |
Detail | Faktúra došlá | 78726171 | 26.4.2021 | Telekomunikačné služby - 3/2021 | Orange a.s. Ba | 35697270 | 574.68 EUR |
Detail | Faktúra došlá | 3060093353 | 26.4.2021 | telefon | Ministerstvo vnútra SR | 00151866 | 15.88 EUR |
Detail | Faktúra došlá | 3021917040 | 26.4.2021 | Stravné lístky - 4/2021 | DOXX - Stravné lístky s.r.o. | 36391000 | 7,076.70 EUR |
Detail | Faktúra došlá | 2021016 | 26.4.2021 | Práce a dodávky - Prestavba objektu na BD č.6339 v objekte bývalej kuchyne areálu kasární na... | IZOTECH Group, spol. s.r.o. | 36301311 | 314.00 EUR |
Detail | Faktúra došlá | 21010 | 26.4.2021 | Strava - celoplošné testovanie 20.-21.3.2021 | CENTRAL PARK | 41885481 | 765.89 EUR |
Detail | Faktúra došlá | 202128 | 26.4.2021 | Ochranné pomôcky a dezinfekcia - celoplošné testovanie | Futuric s.r.o. | 46299441 | 855.00 EUR |
Detail | Faktúra došlá | 2120800281 | 26.4.2021 | Benzín 3/2021 - MsP | DIESEL AGV s.r.o. | 45690995 | 69.44 EUR |
Detail | Faktúra vyšlá | 0942020 | 26.4.2021 | fa služby SUS | Obec Hrádok | 311618 | 801.85 EUR |
Detail | Faktúra došlá | 1021040985 | 26.4.2021 | Výkon zodpovednej osoby - 4/2021 | osobnyudaj.sk, s.r.o. | 50528041 | 262.80 EUR |
Detail | Faktúra došlá | 2021009 | 26.4.2021 | Nákup dezinfekčných prostriedkov - COVID 19 | instahits.sk | 48260487 | 386.00 EUR |
Detail | Faktúra došlá | 7200210422 | 26.4.2021 | Záloha vodné, stočné, teplo, TÚV, zrážky - 4/2021 - KD | Mestský bytový podnik NMnV s.r.o. | 36310743 | 360.00 EUR |
Detail | Faktúra došlá | 1012128909 | 26.4.2021 | Záloha elektriky 4/2021 - MsÚ 2, KD, ZV, Komenského 4 | MAGNA ENERGIA a.s. | 35743565 | 585.37 EUR |
Detail | Faktúra došlá | 1012128908 | 26.4.2021 | Záloha elektriky - 4/2021 - MsÚ 1, ZOS, Útulok | MAGNA ENERGIA a.s. | 35743565 | 1,063.88 EUR |
Detail | Faktúra došlá | 2117022 | 26.4.2021 | Prenájom optickej siete - 4/2021 - MsP | O-NET s.r.o. | 36336653 | 829.51 EUR |
Detail | Faktúra došlá | 8130802286 | 26.4.2021 | Záloha plynu - 4/2021 - MsÚ, ZOS, KD | Slovenský plynárenský priemysel a.s. | 35815256 | 2,334.00 EUR |
Detail | Faktúra došlá | 0072021 | 26.4.2021 | služby SUS | Spoločná úradovňa samosprávy n.o. | 45734445 | 350.79 EUR |
Detail | Faktúra došlá | 0092021 | 26.4.2021 | služby SUS | Spoločná úradovňa samosprávy n.o. | 45734445 | 1,138.03 EUR |
Detail | Faktúra vyšlá | 0112021 | 26.4.2021 | služby SUS | Spoločná úradovňa samosprávy n.o. | 45734445 | 1,522.38 EUR |
Detail | Faktúra vyšlá | 122021 | 26.4.2021 | služby SUS | Spoločná úradovňa samosprávy n.o. | 45734445 | 694.32 EUR |