| |
Typ
|
Číslo
|
Dátum zverejnenia
 |
Predmet
|
Partner
|
IČO
|
Cena
|
| Detail |
Faktúra došlá |
1021030977 |
22.3.2021 |
Výkon zodpovednej osoby - 3/2021 |
osobnyudaj.sk, s.r.o. |
50528041 |
262.80 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
213180355 |
22.3.2021 |
Vyjadrenie o existencii PTZ ORANGE - Preložka STL plynovodu v úseku Tematínska - Nová |
MICHLOVSKÝ , spol. s.r.o. |
36230537 |
15.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2120800173 |
22.3.2021 |
Benzín - 2/2021 - MsP |
DIESEL AGV s.r.o. |
45690995 |
127.62 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
1012120226 |
22.3.2021 |
Záloha elektriky - 3/2021 - MsÚ 1, ZOS, Útulok |
MAGNA ENERGIA a.s. |
35743565 |
971.97 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
1012120227 |
22.3.2021 |
Záloha elektriky - 3/2021 - MsÚ 2, KD, ZV |
MAGNA ENERGIA a.s. |
35743565 |
161.15 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
8726559661 |
22.3.2021 |
Záloha plynu - 3/2021 - MsÚ, ZOS, KD |
Slovenský plynárenský priemysel a.s. |
35815256 |
2,334.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
7200210265 |
22.3.2021 |
Záloha vodné, stočné, teplo, TÚV, zrážky - 3/2021 - KD |
Mestský bytový podnik NMnV s.r.o. |
36310743 |
360.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
3650210014 |
22.3.2021 |
Licencia za využitie služby - Rýchlejšie.sk - testovanie 27.-28.2.2021 |
Scholtz & Company, j.s.a. |
51882272 |
1,542.72 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2021087 |
22.3.2021 |
Potvrdenia o vykonaní testu - celoplošné testovanie |
UNIVERSALPRINT |
46126236 |
258.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
1052105105 |
22.3.2021 |
Vyúčtovanie elektriky - 2/2021 - MsÚ 1, ZOS, Útulok |
MAGNA ENERGIA a.s. |
35743565 |
605.01 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2021001644 |
22.3.2021 |
Dodávka elektriky - 1/2021 - Komenského 4 |
ELGAS, sro |
36314242 |
10.21 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2117016 |
22.3.2021 |
Prenájom optickej siete -3/2021 - MsP |
O-NET s.r.o. |
36336653 |
829.51 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
221031809 |
22.3.2021 |
Vodné, stočné, zrážky - 16.1. do 15.2.2021 - MsÚ 1 |
Trenčianske vodárne a kanalizácie,a.s. |
36302724 |
153.42 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
210898 |
22.3.2021 |
prenájom kopírky |
Comtec, s.r.o. |
36323951 |
115.50 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
202113 |
22.3.2021 |
Nákup dezinfekcie |
Futuric s.r.o. |
46299441 |
210.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
21006 |
22.3.2021 |
Strava počas celoplošného testovania - 27.2. - 28.2.2021 |
CENTRAL PARK |
41885481 |
746.28 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
21005 |
22.3.2021 |
Strava počas celoplošného testovania - 20.2.-21.2.2021 |
CENTRAL PARK |
41885481 |
746.28 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
221021104 |
22.3.2021 |
Nákup kancelárskych pomôcok a občerstvenia - celoplošné tastovanie |
DAMITO s.r.o. |
44148542 |
866.40 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
221020832 |
22.3.2021 |
Nákup spotrebného materiálu - COVID 19 |
DAMITO s.r.o. |
44148542 |
97.85 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2021004 |
22.3.2021 |
Nákup ochranných pomôcok - COVID 19 |
instahits.sk |
48260487 |
1,458.50 EUR |
