| |
Typ
|
Číslo
|
Dátum zverejnenia
 |
Predmet
|
Partner
|
IČO
|
Cena
|
| Detail |
Faktúra došlá |
7300210189 |
10.5.2021 |
Náklady na opravu a údržbu - 3/2021 |
Mestský bytový podnik NMnV s.r.o. |
36310743 |
4.25 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
7300210190 |
10.5.2021 |
Náklady na opravu a údržbu - 3/2021 |
Mestský bytový podnik NMnV s.r.o. |
36310743 |
1,183.74 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
142021 |
10.5.2021 |
služby |
Lubina |
? |
10.36 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
262021 |
10.5.2021 |
služby |
Stará Lehota |
? |
25.90 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2021003556 |
10.5.2021 |
Poplatok za upomienku - Záloha elektriky s ročným odpočtom - 3/2021 - Komenského 4, kamery... |
ELGAS, sro |
36314242 |
9.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
6042021 |
10.5.2021 |
Realizácia verejného obstarávania - Prestavba 2NP a podkrovia objektu súp. č. 23 na nájomné... |
VO-TOR s.r.o. |
50634178 |
1,200.00 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
2021121 |
4.5.2021 |
Prepojenie na evidenciu vozidiel |
A.V.I.S., spol. s r.o. |
31359159 |
960.00 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
2021122 |
4.5.2021 |
Dodávka bezpečnostného zariadenia - firewall |
tnTEL, s.r.o. |
36 319 449 |
2,026.06 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
2021120 |
3.5.2021 |
Rozšírenie parku P. Matejku - Polohopisné a výškopisné zameranie. |
Vladimír HRONČEK - VH REAL |
33223513 |
800.00 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
2021116 |
29.4.2021 |
Strava na testovanie COVID-19 10.4.2021, 24.4.2021 |
Gastro GROUP s.r.o. |
36317969 |
1,249.50 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
2021111 |
26.4.2021 |
Ročná aktualizácia programu H.E.R. a H.E.R SIE. - hlasovacie zariadenie MsZ |
A.S. Partner, s.r.o. |
31670041 |
511.20 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
2021112 |
26.4.2021 |
Prečistenie kanalizácie na futbalovom štadióne |
TVK, a.s. |
|
300.00 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
2021117 |
26.4.2021 |
oprava auta Kia Soul - NM 963 BY |
František Jankech JaKub |
|
1,050.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
7300210128 |
26.4.2021 |
Prefakturácia plastových plombovacích objímok - BD s.č. 6312, Ul. J. Kréna |
Mestský bytový podnik NMnV s.r.o. |
36310743 |
51.48 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2021008 |
26.4.2021 |
Ochranné pomôcky - celoplošné testovanie |
instahits.sk |
48260487 |
1,252.50 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
221030775 |
26.4.2021 |
Ochranné pomôcky - celoplošné testovanie |
DAMITO s.r.o. |
44148542 |
2,711.55 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2021143 |
26.4.2021 |
Tlač QR kódov a potvrdení - testovanie |
UNIVERSALPRINT |
46126236 |
151.20 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
3650210050 |
26.4.2021 |
Licencia - Rýchlejšie.sk - 20.-21.3.2021 |
Scholtz & Company, j.s.a. |
51882272 |
1,812.24 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
112021 |
26.4.2021 |
Opatrovateľská služba - 2/2021 |
Spoločná úradovňa samosprávy n.o. |
45734445 |
8,297.93 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
42001550 |
26.4.2021 |
Nákup tonerov |
CLEAN TONERY, s.r.o. |
35891866 |
1,712.40 EUR |
