Zmluvy, faktúry, objednávky
Od júla 2024 sú všetky nové zmluvy zverejňované na https://www.rzof.sk/Zmluvy/Prehlady/Mesto-nmv
Typ | Číslo |
Dátum zverejnenia
![]() |
Predmet | Partner | IČO | Cena | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Detail | Faktúra vyšlá | 062021 | 10.5.2021 | služby | Dolné Srnie | ? | 95.83 EUR |
Detail | Faktúra vyšlá | 162021 | 10.5.2021 | služby | Modrová | ? | 75.11 EUR |
Detail | Faktúra vyšlá | 192021 | 10.5.2021 | služby | Nová Bošáca | ? | 178.70 EUR |
Detail | Faktúra vyšlá | 282021 | 10.5.2021 | služby | Višňové | ? | 18.13 EUR |
Detail | Faktúra vyšlá | 012021 | 10.5.2021 | služby | Beckov | ? | 248.63 EUR |
Detail | Faktúra vyšlá | 212021 | 10.5.2021 | služby | Obec Nová Ves nad Váhom | 699080 | 90.65 EUR |
Detail | Faktúra došlá | 211465 | 10.5.2021 | prenájom kopírky | Comtec, s.r.o. | 36323951 | 203.45 EUR |
Detail | Faktúra vyšlá | 052021 | 10.5.2021 | služby | Častkovce | ? | 168.34 EUR |
Detail | Faktúra vyšlá | 152021 | 10.5.2021 | služby | Lúka | ? | 95.83 EUR |
Detail | Faktúra vyšlá | 242021 | 10.5.2021 | služby | Potvorice | ? | 103.59 EUR |
Detail | Faktúra došlá | 7300210151 | 10.5.2021 | Oprava splachovača - KD | Mestský bytový podnik NMnV s.r.o. | 36310743 | 17.00 EUR |
Detail | Faktúra došlá | 7110210102 | 10.5.2021 | Fond prevádzky, údržby a opráv - nebyty - 4/2021 | Mestský bytový podnik NMnV s.r.o. | 36310743 | 1,992.10 EUR |
Detail | Faktúra došlá | 7110210103 | 10.5.2021 | Fond prevádzky, údržby a opráv - byty - 4/2021 | Mestský bytový podnik NMnV s.r.o. | 36310743 | 1,074.97 EUR |
Detail | Faktúra došlá | 7100210028 | 10.5.2021 | Odmena komisionára - 4/2021 | Mestský bytový podnik NMnV s.r.o. | 36310743 | 3,283.50 EUR |
Detail | Faktúra došlá | 7100210029 | 10.5.2021 | Odmena komisionára - 4/2021 | Mestský bytový podnik NMnV s.r.o. | 36310743 | 841.50 EUR |
Detail | Faktúra došlá | 4211000305 | 10.5.2021 | Dodávka listnatých a ihličnatých drevín - výsadba na Ul. J. Kréna | ARBOEKO s.r.o | 27926826 | 7,521.02 EUR |
Detail | Faktúra došlá | 7300210184 | 10.5.2021 | Kontrola prečerpávacej stanice - alikvotná časť | Mestský bytový podnik NMnV s.r.o. | 36310743 | 126.65 EUR |
Detail | Faktúra došlá | 7300210191 | 10.5.2021 | Revitalizácia vodomernej šachty - alikvotná časť - Trenčianska ul. | Mestský bytový podnik NMnV s.r.o. | 36310743 | 157.26 EUR |
Detail | Faktúra došlá | 7300210187 | 10.5.2021 | Náklady na opravu a údržbu - 3/2021 | Mestský bytový podnik NMnV s.r.o. | 36310743 | 3,900.03 EUR |
Detail | Faktúra došlá | 7300210188 | 10.5.2021 | Náklady na opravu a údržbu - 3/2021 | Mestský bytový podnik NMnV s.r.o. | 36310743 | 3,945.46 EUR |