Zmluvy, faktúry, objednávky
Od júla 2024 sú všetky nové zmluvy zverejňované na https://www.rzof.sk/Zmluvy/Prehlady/Mesto-nmv
Typ | Číslo | Dátum zverejnenia | Predmet | Partner | IČO | Cena | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Detail | Objednávka vyšlá | 2021085 | 26.3.2021 | Ochranné pomôcky testovanie COVID-19 | FUTURIC s.r.o. | 2023311004 | 855.00 EUR |
Detail | Objednávka vyšlá | 2021081 | 23.3.2021 | Nákup ochranných pomôcok na testovanie COVID-19 | DAMITO s.r.o. | 44148542 | 2,711.55 EUR |
Detail | Objednávka vyšlá | 2021080 | 22.3.2021 | Dodanie listnatých a ihličnatých drevín-výsadba na Ulici J.Kréna v Novom Meste nad Váhom | ARBOEKO s.r.o. | 27926826 | 7,521.02 EUR |
Detail | Objednávka vyšlá | 2021083 | 22.3.2021 | oprava - výmena poškodeného pravého predného blatníka na vozidle Kia Soul - NM 963 BY | Vidlička s.r.o. | 34148078 | 850.00 EUR |
Detail | Faktúra došlá | 221020281 | 22.3.2021 | Nákup ochranných pomôcok s príslušenstvom - celoplošné testovanie COVID 19 | DAMITO s.r.o. | 44148542 | 2,649.84 EUR |
Detail | Faktúra došlá | 7172015 | 22.3.2021 | Trovy starej exekúcie - Jaroslav Š. | Exekútorský úrad JUDr.Ing. Ivan Šteiner, PhD. | 37913581 | 42.00 EUR |
Detail | Faktúra došlá | 52021 | 22.3.2021 | Opatrovateľská služba - 1/2021 | Spoločná úradovňa samosprávy n.o. | 45734445 | 10,330.16 EUR |
Detail | Faktúra došlá | 2120800147 | 22.3.2021 | Benzín 2/2021 - MsÚ | DIESEL AGV s.r.o. | 45690995 | 84.76 EUR |
Detail | Faktúra došlá | 2120800156 | 22.3.2021 | Benzín 2/2021 - MsP | DIESEL AGV s.r.o. | 45690995 | 120.61 EUR |
Detail | Faktúra došlá | 21018 | 22.3.2021 | Nájom nebytových priestorov - 1. štvrťrok 2021 | Stredná odborná škola obchodu a služieb | 00893111 | 110.16 EUR |
Detail | Faktúra došlá | 21022501 | 22.3.2021 | Práce a materiál - Verejnén osvetlenie Zelená voda III. etapa | Venimex Slovakia s.r.o. | 46115498 | 9,019.20 EUR |
Detail | Faktúra došlá | 3021911905 | 22.3.2021 | Stravné lístky - 3/2021 - MsÚ, MsP, Matrika, ZOS, Útulok | DOXX - Stravné lístky s.r.o. | 36391000 | 7,886.70 EUR |
Detail | Faktúra došlá | 7300210067 | 22.3.2021 | Dodávka a montáž PRVN na vykurovacích telesách - Nám. Slobody 2, Klčové 39 | Mestský bytový podnik NMnV s.r.o. | 36310743 | 847.14 EUR |
Detail | Faktúra došlá | 4022021 | 22.3.2021 | Realizácia verejného obstarávania - Prestavby 2NP a podkrovia objektu súp. č. 23 na nájomné... | VO-TOR s.r.o. | 50634178 | 1,200.00 EUR |
Detail | Faktúra došlá | 1500680221 | 22.3.2021 | Vyjadrenie k Zmenám a doplnkom č. 12 územného plánu mesta | Trenčianske vodárne a kanalizácie,a.s. | 36302724 | 40.00 EUR |
Detail | Faktúra došlá | 2021074 | 22.3.2021 | Tlač Potvrdenia o vykonaný testu - COVID 19 | UNIVERSALPRINT | 46126236 | 309.60 EUR |
Detail | Faktúra došlá | 21004 | 22.3.2021 | Strava - celoplošné testovanie COVID 19 | CENTRAL PARK | 41885481 | 825.30 EUR |
Detail | Faktúra došlá | 3021020711 | 22.3.2021 | Nákup respirátorov a rukavíc - COVID 19 | Perfect Distribution a.s. | 47719150 | 295.24 EUR |
Detail | Faktúra došlá | 20210046 | 22.3.2021 | Nákup príslušenstva k PC | Bebjaková Ing. - PROGMA | 31036279 | 210.29 EUR |
Detail | Faktúra došlá | 1500970221 | 22.3.2021 | Vyjadrenie k PD - Rekonštrukcia vodovodu a kanalizácie býv. horných kasární Bzinská ul. | Trenčianske vodárne a kanalizácie,a.s. | 36302724 | 52.00 EUR |