| |
Typ
|
Číslo
|
Dátum zverejnenia
 |
Predmet
|
Partner
|
IČO
|
Cena
|
| Detail |
Faktúra došlá |
21009 |
15.4.2021 |
Strava - celoplošné testovanie - 13.-14.3.2021 |
CENTRAL PARK |
41885481 |
765.89 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
21008 |
15.4.2021 |
Strava - celoplošné testovanie - 6.-7.3.2021 |
CENTRAL PARK |
41885481 |
746.28 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
221035975 |
15.4.2021 |
Vodné, stočné, zrážky - 2/2021 - ZOS |
Trenčianske vodárne a kanalizácie,a.s. |
36302724 |
80.94 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2021069 |
15.4.2021 |
Tvorba databázy a tlač QR kódy - celoplošné testovanie |
UNIVERSALPRINT |
46126236 |
48.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2120800255 |
15.4.2021 |
Benzín 3/2021 - MsÚ |
DIESEL AGV s.r.o. |
45690995 |
51.76 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2021003309 |
15.4.2021 |
Dodávka elektriky - 2/2021 - Komenského 4 |
ELGAS, sro |
36314242 |
10.21 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
202123 |
15.4.2021 |
Nákup ochranných pomôcok - celoplošné testovanie |
Futuric s.r.o. |
46299441 |
720.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
55028010 |
15.4.2021 |
Údržba NM546DL - MsP |
AUTO - LION, s.r.o. |
36323675 |
186.44 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2120800254 |
15.4.2021 |
Benzín 3/2021 - MsP |
DIESEL AGV s.r.o. |
45690995 |
67.06 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
7300210142 |
15.4.2021 |
Doúčtovanie- materiál k FA č.7300210106 - revitalizácia vodovodnej šachty Útulok |
Mestský bytový podnik NMnV s.r.o. |
36310743 |
185.76 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
210054 |
15.4.2021 |
Projektová dokumentácia MŠ ul.Polovnícka preloženie prípojky a skrine |
BOVE s.r.o. |
45404640 |
240.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
7100210020 |
15.4.2021 |
Odmena komisionára - 3/2021 |
Mestský bytový podnik NMnV s.r.o. |
36310743 |
3,283.50 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
7100210021 |
15.4.2021 |
Odmena komisionára - 3/2021 |
Mestský bytový podnik NMnV s.r.o. |
36310743 |
841.50 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
7110210080 |
15.4.2021 |
Fond prevádzky, údržby a opráv - nebyty - 3/2021 |
Mestský bytový podnik NMnV s.r.o. |
36310743 |
1,992.10 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
7110210081 |
15.4.2021 |
Fond prevádzky, údržby a opráv - byty - 3/2021 |
Mestský bytový podnik NMnV s.r.o. |
36310743 |
1,074.97 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
213180828 |
15.4.2021 |
Vyjadrenie o existencii PTZ ORANGE - Rekonštrukcia vodovodu a kanalizácie bývalých kasární... |
MICHLOVSKÝ , spol. s.r.o. |
36230537 |
15.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
7300210138 |
15.4.2021 |
Náklady na opravu a údržbu - 2/2021 |
Mestský bytový podnik NMnV s.r.o. |
36310743 |
6,306.18 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
7300210139 |
15.4.2021 |
Náklady na opravu a údržbu - 2/2021 |
Mestský bytový podnik NMnV s.r.o. |
36310743 |
3,419.28 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
7300210140 |
15.4.2021 |
Náklady na opravu a údržbu - 2/2021 |
Mestský bytový podnik NMnV s.r.o. |
36310743 |
7,056.24 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
7300210141 |
15.4.2021 |
Náklady na opravu a údržbu - 2/2021 |
Mestský bytový podnik NMnV s.r.o. |
36310743 |
485.90 EUR |
