Zmluvy, faktúry, objednávky
Od júla 2024 sú všetky nové zmluvy zverejňované na https://www.rzof.sk/Zmluvy/Prehlady/Mesto-nmv
Typ | Číslo |
Dátum zverejnenia
![]() |
Predmet | Partner | IČO | Cena | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Detail | Faktúra došlá | 202101000498 | 10.5.2021 | tonery | ABEL - Computer,s.r.o. | ? | 65.12 EUR |
Detail | Faktúra došlá | 7300200900 | 10.5.2021 | Upratanie nebytového priestoru - odberné miesto COVID 19 | Mestský bytový podnik NMnV s.r.o. | 36310743 | 516.00 EUR |
Detail | Faktúra vyšlá | 032021 | 10.5.2021 | služby | Brunovce | ? | 150.21 EUR |
Detail | Faktúra vyšlá | 042021 | 10.5.2021 | služby | Bzince pod Javorinou | ? | 339.27 EUR |
Detail | Faktúra vyšlá | 092021 | 10.5.2021 | služby | Hôrka nad Váhom | ? | 75.11 EUR |
Detail | Faktúra vyšlá | 102021 | 10.5.2021 | služby | Hrádok | ? | 279.71 EUR |
Detail | Faktúra vyšlá | 252021 | 10.5.2021 | služby | Považany | ? | 113.95 EUR |
Detail | Faktúra došlá | 7300210196 | 10.5.2021 | Upratovanie nebytových priestorov - odberné miesto COVID 19 | Mestský bytový podnik NMnV s.r.o. | 36310743 | -516.00 EUR |
Detail | Faktúra vyšlá | 0722020 | 10.5.2021 | poštovné a služby SUS | Obec Modrovka | 687243 | 122.74 EUR |
Detail | Faktúra došlá | 9001405295 | 10.5.2021 | postovné | Slovenská pošta a.s. | 36631124 | 1,967.90 EUR |
Detail | Faktúra vyšlá | 022021 | 10.5.2021 | služby | Bošáca | ? | 103.59 EUR |
Detail | Faktúra vyšlá | 132021 | 10.5.2021 | služby | Kočovce | ? | 753.65 EUR |
Detail | Faktúra vyšlá | 202021 | 10.5.2021 | služby | Nová Lehota | ? | 46.62 EUR |
Detail | Faktúra vyšlá | 272021 | 10.5.2021 | služby | Trenčianske Bohuslavice | ? | 95.83 EUR |
Detail | Faktúra vyšlá | 292021 | 10.5.2021 | služby | Zemianske Podhradie | ? | 176.11 EUR |
Detail | Faktúra došlá | 20210109 | 10.5.2021 | Dodanie softwaru - AutoCAD LT 2021 | Bebjaková Ing. - PROGMA | 31036279 | 531.57 EUR |
Detail | Faktúra došlá | 9001405296 | 10.5.2021 | Poštové služby - 3/2021 | Slovenská pošta a.s. | 36631124 | 1,075.15 EUR |
Detail | Faktúra došlá | 221041405 | 10.5.2021 | Vodné. stočné, zrážky - 3/2021 - ZOS | Trenčianske vodárne a kanalizácie,a.s. | 36302724 | 83.28 EUR |
Detail | Faktúra došlá | 221040435 | 10.5.2021 | Nákup ochranných pomôcok - testovanie COVID 19 | DAMITO s.r.o. | 44148542 | 686.40 EUR |
Detail | Faktúra došlá | 21014 | 10.5.2021 | Strava - testovanie COVID 19 | CENTRAL PARK | 41885481 | 602.28 EUR |