Zmluvy, faktúry, objednávky
Od júla 2024 sú všetky nové zmluvy zverejňované na https://www.rzof.sk/Zmluvy/Prehlady/Mesto-nmv
Typ | Číslo |
Dátum zverejnenia
![]() |
Predmet | Partner | IČO | Cena | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Detail | Faktúra došlá | 2021167 | 10.5.2021 | Dodanie QR kodov - testovanie COVID 19 | UNIVERSALPRINT | 46126236 | 81.60 EUR |
Detail | Faktúra vyšlá | 41210006 | 10.5.2021 | Monografia mesta Nové Mesto nad Váhom 1. časť 4ks x 25€ = 100€ | ME-TRADEX s.r.o. | 46854771 | 100.00 EUR |
Detail | Faktúra došlá | 9001402433 | 10.5.2021 | Spracovanie poštových peňažných poukazov - 3/2021 | Slovenská pošta a.s. | 36631124 | 1.53 EUR |
Detail | Faktúra došlá | 182021 | 10.5.2021 | Opatrovateľská služba - 3/2021 | Spoločná úradovňa samosprávy n.o. | 45734445 | 12,056.37 EUR |
Detail | Faktúra došlá | 2021010 | 10.5.2021 | Nákup ochranných pomôcok a dezinfekcie - testovanie COVID 19 | instahits.sk | 48260487 | 3,961.00 EUR |
Detail | Faktúra došlá | 2120800345 | 10.5.2021 | Benzín 4/2021 - MsÚ | DIESEL AGV s.r.o. | 45690995 | 42.54 EUR |
Detail | Faktúra došlá | 8280755855 | 10.5.2021 | Telekomunikačné služby - 3/2021 | Slovak Telekom a.s. | 35763469 | 19.50 EUR |
Detail | Faktúra došlá | 1010051701 | 10.5.2021 | Telekomunikačné služby - 4/2021 - MsÚ, MsP, ZOS, Útulok, KD | Slovanet a.s. | 35954612 | 449.00 EUR |
Detail | Faktúra došlá | 7300210164 | 10.5.2021 | Prefakturácia spotreby studenej vody za rok 2020 - Útulok | Mestský bytový podnik NMnV s.r.o. | 36310743 | 2,498.70 EUR |
Detail | Faktúra došlá | 7300210167 | 10.5.2021 | Prefakturácia spotrebovanej elektrickej energie za rok 2020 - mobilné odberné miesto Klčové... | Mestský bytový podnik NMnV s.r.o. | 36310743 | 15.61 EUR |
Detail | Faktúra došlá | 2120800344 | 10.5.2021 | Benzín 4/2021 - MsP | DIESEL AGV s.r.o. | 45690995 | 60.97 EUR |
Detail | Faktúra došlá | 3650210077 | 10.5.2021 | Licencia - Rýchlejšie.sk - testovanie COVID 19 - 10.4.2021 | Scholtz & Company, j.s.a. | 51882272 | 1,588.80 EUR |
Detail | Faktúra došlá | 2021179 | 10.5.2021 | Tvorba databázy a tlač QR kódy - testovanie COVID 19 | UNIVERSALPRINT | 46126236 | 48.00 EUR |
Detail | Faktúra vyšlá | 182021 | 10.5.2021 | služby | Moravské Lieskové | ? | 414.38 EUR |
Detail | Faktúra vyšlá | 222021 | 10.5.2021 | služby | očkov | ? | 33.67 EUR |
Detail | Faktúra došlá | 221040161 | 10.5.2021 | Pomôcky - testovanie COVID 19 | DAMITO s.r.o. | 44148542 | 136.56 EUR |
Detail | Faktúra došlá | 202134 | 10.5.2021 | Nákup dezinfekcie - COVID 19 | Futuric s.r.o. | 46299441 | 210.00 EUR |
Detail | Faktúra došlá | 5042021 | 10.5.2021 | Realizácia verejného obstarávania - Prestavba objektu súp.č. 1639 na Zariadenie pre seniorov | VO-TOR s.r.o. | 50634178 | 1,200.00 EUR |
Detail | Faktúra došlá | 2120800352 | 10.5.2021 | Benzín 4/2021 - MsP | DIESEL AGV s.r.o. | 45690995 | 68.70 EUR |
Detail | Faktúra došlá | 2120800354 | 10.5.2021 | Benzín 4/2021 - MsÚ | DIESEL AGV s.r.o. | 45690995 | 56.14 EUR |