| |
Typ
|
Číslo
|
Dátum zverejnenia
 |
Predmet
|
Partner
|
IČO
|
Cena
|
| Detail |
Faktúra došlá |
78726171 |
24.5.2021 |
Telekomunikačné služby - 5/2021 |
Orange a.s. Ba |
35697270 |
262.65 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2117027 |
24.5.2021 |
Elektronická komunikačná služba - 5/2021 |
O-NET s.r.o. |
36336653 |
67.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
7200210627 |
24.5.2021 |
Vyúčtovanie energií za rok 2020 - nebytový pristor - KD |
Mestský bytový podnik NMnV s.r.o. |
36310743 |
-158.54 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
210100089 |
24.5.2021 |
Strava - testovanie COVID 19 - 10.4.2021, 24.4.2021 |
GASTRO GROUP s.r.o. |
36317969 |
1,249.50 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
219031 |
24.5.2021 |
Aktualizácia programu ODIS - oceňovanie stavieb |
ODIS obchodná, stavebná a konzultačná s.r.o. |
36611280 |
600.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
1021050978 |
24.5.2021 |
Výkon zodpovednej osoby - 5/2021 |
osobnyudaj.sk, s.r.o. |
50528041 |
262.80 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
7200210661 |
24.5.2021 |
Záloha za vodné, stočné, teplo a TÚV, zrážky - 5/2021 - KD |
Mestský bytový podnik NMnV s.r.o. |
36310743 |
360.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
1012131316 |
24.5.2021 |
Záloha elektriky 5/2021 - KD, sobáška, ZV, MsÚ 2 |
MAGNA ENERGIA a.s. |
35743565 |
585.37 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
1012131315 |
24.5.2021 |
Záloha elektriky - 5/2021 - ZOS, sýpka, MsÚ 1, Útulok |
MAGNA ENERGIA a.s. |
35743565 |
1,063.88 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
8629847263 |
24.5.2021 |
Záloha plynu - 5/2021 - MsÚ, ZOS, KD |
Slovenský plynárenský priemysel a.s. |
35815256 |
1,039.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2117028 |
24.5.2021 |
Prenájom oprickej siete - 5/2021 - MsP |
O-NET s.r.o. |
36336653 |
829.51 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
120521 |
24.5.2021 |
Zmluvy o poskytovaní soc. služby, určenie úhrad a platenie úhrady inou osobou - školenie Mgr.... |
Asociácia poskytovateľov sociálnych služieb v SR |
42170460 |
30.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2120800406 |
24.5.2021 |
Benzín - 4/2021 - MsÚ |
DIESEL AGV s.r.o. |
45690995 |
96.59 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
21013053 |
24.5.2021 |
Registračný poplatok - Do práce na bicykli 2021 |
Občianska cykloiniciatíva Banská Bystrica |
42190843 |
100.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
210007 |
24.5.2021 |
Dodanie bezdrôtových prístupových bodov na verejných priestranstvách v rámci mesta NMnV |
Aeronet Profi s.r.o. |
47216948 |
15,840.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2021004180 |
24.5.2021 |
Vyúčtovanie elektriky - 3/2021 - Komenského 776/4 (sýpka) |
ELGAS, sro |
36314242 |
-84.43 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
7300210163 |
24.5.2021 |
Výroba kľúčov - bytový dom 6312, J. Kréna |
Mestský bytový podnik NMnV s.r.o. |
36310743 |
541.82 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
7300210162 |
24.5.2021 |
Prefakturácia pripojovacieho poplatku - BD č. 6312 Ul. J. Kréna |
Mestský bytový podnik NMnV s.r.o. |
36310743 |
13,420.80 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2120800407 |
24.5.2021 |
Benzín - 4/2021 - MsP |
DIESEL AGV s.r.o. |
45690995 |
84.52 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
21015 |
24.5.2021 |
Strava - testovanie COVID 19 - 1.5.2021 |
CENTRAL PARK |
41885481 |
559.26 EUR |
