| |
Typ
|
Číslo
|
Dátum zverejnenia
 |
Predmet
|
Partner
|
IČO
|
Cena
|
| Detail |
Faktúra došlá |
180870621 |
21.6.2021 |
Prečistenie upchatej kanalizácie - AFC |
Trenčianske vodárne a kanalizácie,a.s. |
36302724 |
79.44 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
18621 |
21.6.2021 |
Objektívna zodpovednosť - školenie zamestnanci MsP |
Regionálne združenie miest a obcí SP |
34006273 |
420.00 EUR |
| Detail |
Zmluva o poskytnutí dotácie z rozpočtu mesta |
2021/031/PKR/OFIS |
16.6.2021 |
poskytnutie finančných prostriedkov z rozpočtu mesta Nové Mesto nad Váhom na komunitný... |
Hokejový Klub Nové Mesto nad Váhom o.z. |
50 040 898 |
2,500.00 EUR |
| Detail |
Zmluva o poskytnutí dotácie z rozpočtu mesta |
2021/033/PKR/OFIS |
16.6.2021 |
finančných prostriedkov z rozpočtu mesta Nové Mesto nad Váhom na komunitný projekt s názvom... |
Združenie sv. Petra Fouriera, o.z. |
31 875 378 |
2,500.00 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
2021146 |
15.6.2021 |
smaltové tabuľky v zmysle priloženej prílohy |
SMALTOVŇA HOLÍČ s.r.o. |
50828843 |
555.50 EUR |
| Detail |
Zmluva o poskytnutí dotácie z rozpočtu mesta |
2021/036/PKR/OFIS |
15.6.2021 |
poskytnutie finančných prostriedkov z rozpočtu mesta Nové Mesto nad Váhom na komunitný... |
JOGOVÁ IZBIČKA – joga centrum |
52 023 478 |
2,500.00 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
2021145 |
14.6.2021 |
Monitorovanie vody - Zelená voda |
Regionálny úrad verejného zdravotníctva |
610968 |
325.00 EUR |
| Detail |
Zmluva o poskytnutí dotácie z rozpočtu mesta |
2021/032/PKR/OFIS |
11.6.2021 |
poskytnutie finančných prostriedkov z rozpočtu mesta Nové Mesto nad Váhom na komunitný... |
Kongregácia školských sestier de Notre Dame |
00 677 574 |
2,500.00 EUR |
| Detail |
Zmluva o poskytnutí nenávratného finančného príspevku |
č.1 k IROP-Z-302021K075-222-13 |
11.6.2021 |
Úprava zmluvných podmienok poskytnutia NFP na projekt zlepšenie technického vybavenia ... |
Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky |
50349287 |
153,829.84 EUR |
| Detail |
Zmluva o poskytnutí dotácie z rozpočtu mesta |
2021/028/D/OFIS |
10.6.2021 |
poskytnutie finančnej dotácie z rozpočtu mesta Nové Mesto nad Váhom na pokrytie výdavkov... |
Slovenský zväz chovateľov poštových holubov základná organizácia CHPH |
31 115 730 |
200.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
21042802 |
10.6.2021 |
Práce a materiál naviac - Verejné osvetlenie - Zelená voda IV. etapa parkovisko a chodník |
Venimex Slovakia s.r.o. |
46115498 |
20,922.85 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
111700421 |
10.6.2021 |
Montáž vodovodnej prípojky a vodomeru - Bzinská ul. |
Trenčianske vodárne a kanalizácie,a.s. |
36302724 |
280.62 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
8864466446 |
10.6.2021 |
CHIP - predplatné časopisu pre informatikov - 8/2021 až 7/2022 |
Magnet Press, Slovakia s.r.o. |
31356958 |
64.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
80935868 |
10.6.2021 |
Telekomunikačné služby - 4/2021 - MsP |
O2 Slovakia, s.r.o. |
35848863 |
32.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2021030 |
10.6.2021 |
Vykonané práce - Prestavba objektu AB TSM, ul. Klčové |
IZOTECH Group, spol. s.r.o. |
36301311 |
26,152.90 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2135105646 |
10.6.2021 |
Tvorba a uverejnenie inzercie - správca počítačovej siete |
Petit Press a.s. |
35790253 |
199.20 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
180530421 |
10.6.2021 |
Čistenie kanalizácie - futbalový štadión AFC |
Trenčianske vodárne a kanalizácie,a.s. |
36302724 |
358.08 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
1010051701 |
10.6.2021 |
Telekomunikačné služby - 5/2021 - MsÚ, MsP, ZOS, Útulok, KD |
Slovanet a.s. |
35954612 |
396.28 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2120800435 |
10.6.2021 |
Benzín 5/2021 - MsP |
DIESEL AGV s.r.o. |
45690995 |
59.50 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2120800437 |
10.6.2021 |
Benzín 5/2021 - MsÚ |
DIESEL AGV s.r.o. |
45690995 |
38.35 EUR |
