| |
Typ
|
Číslo
|
Dátum zverejnenia
 |
Predmet
|
Partner
|
IČO
|
Cena
|
| Detail |
Faktúra došlá |
210780 |
21.6.2021 |
Inštalačný materiál - ZV |
KOP elektro s.r.o. |
50739484 |
198.73 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
78726171 |
21.6.2021 |
Telekomunikačné služby - 6/2021 |
Orange a.s. Ba |
35697270 |
303.52 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2117033 |
21.6.2021 |
Elektronická komunikačná služba - 6/2021 |
O-NET s.r.o. |
36336653 |
67.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2117034 |
21.6.2021 |
Prenájom optickej siete - 6/2021 - MsP |
O-NET s.r.o. |
36336653 |
829.51 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
8755662337 |
21.6.2021 |
Záloha plynu 6/2021 - MsÚ, ZOS, KD |
Slovenský plynárenský priemysel a.s. |
35815256 |
1,039.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
1012136515 |
21.6.2021 |
Záloha elektrickej energie - 6/2021 - MsÚ 1, ZOS, sýpka, Útulok |
MAGNA ENERGIA a.s. |
35743565 |
1,063.88 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
1012136516 |
21.6.2021 |
Záloha elektrickej energie - 6/2021 - MsÚ 2, KD, sobáška, ZV |
MAGNA ENERGIA a.s. |
35743565 |
585.37 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
7200210861 |
21.6.2021 |
Záloha za vodné, stočné, teplo, TÚV, zrážky - 6/2021 - KD |
Mestský bytový podnik NMnV s.r.o. |
36310743 |
360.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2021006 |
21.6.2021 |
Správa aplikácie - 6/2021 - Novinky z mesta |
8P, s.r.o. |
52014169 |
336.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
7100210049 |
21.6.2021 |
Náklady vynaložené komisionárom na služby poskytované s užívaním neobsadených bytov - r.... |
Mestský bytový podnik NMnV s.r.o. |
36310743 |
312.59 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
5898589840 |
21.6.2021 |
Inzercia - OVS - stavba s.č. 2078 - Dom záhradkárov |
Ministerstvo spravodlivosti SR |
166073 |
20.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2120800538 |
21.6.2021 |
Benzín 6/2021 - MsP |
DIESEL AGV s.r.o. |
45690995 |
60.60 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
210792 |
21.6.2021 |
Elektroinštalačný materiál na kamerový systém - park D. Štubňu |
KOP elektro s.r.o. |
50739484 |
559.20 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
9001418255 |
21.6.2021 |
Spracovanie poštových peňažných poukazov - 5/2021 |
Slovenská pošta a.s. |
36631124 |
9.35 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2021048 |
21.6.2021 |
Vykonané práce - Prestavba objektu AB TSM, ul. Klčové |
IZOTECH Group, spol. s.r.o. |
36301311 |
72,203.23 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2021045 |
21.6.2021 |
Inžinierska činnosť a dodanie projektovej dokum. - Prestavba 2NP a podkrovia súp. č. 23 na... |
IZOTECH Group, spol. s.r.o. |
36301311 |
22,380.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
80935868 |
21.6.2021 |
Telekomunikačné služby - 5/2021 - MsP |
O2 Slovakia, s.r.o. |
35848863 |
32.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
45810 |
21.6.2021 |
Pozáručná oprava - WIFI |
O-NET s.r.o. |
36336653 |
149.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
8284441609 |
21.6.2021 |
Telekomunikačné služby - 5/2021 |
Slovak Telekom a.s. |
35763469 |
12.56 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
210617 |
21.6.2021 |
Následná opatrovateľská starostlivosť v ZSS - školenie - vedúci ZOS |
Asociácia poskytovateľov sociálnych služieb v SR |
42170460 |
30.00 EUR |
