Zmluvy, faktúry, objednávky
Od júla 2024 sú všetky nové zmluvy zverejňované na https://www.rzof.sk/Zmluvy/Prehlady/Mesto-nmv
Typ | Číslo | Dátum zverejnenia | Predmet | Partner | IČO | Cena | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Detail | Faktúra vyšlá | 822022 | 18.11.2022 | služby SUS 2Q | Obec Višňové | 312151 | 158.95 EUR |
Detail | Faktúra vyšlá | 592022 | 18.11.2022 | služby SUS 3Q | Obec Bzince pod Javorinou | 311456 | 1,426.73 EUR |
Detail | Faktúra vyšlá | 682022 | 18.11.2022 | služby SUS 3Q | Obec Kočovce | 311685 | 1,998.93 EUR |
Detail | Faktúra vyšlá | 692022 | 18.11.2022 | služby SUS 3Q | Obec Lúka | 311758 | 173.35 EUR |
Detail | Faktúra vyšlá | 732022 | 18.11.2022 | služby SUS 3Q | Obec Nová Bošáca | 311839 | 729.67 EUR |
Detail | Faktúra vyšlá | 772022 | 18.11.2022 | služby SUS 3Q | Obec Pobedím | 311910 | 285.43 EUR |
Detail | Faktúra vyšlá | 11620221 | 18.11.2022 | refakturovanie prevádzkových nákladov v DŠS | Spoločná úradovňa samosprávy n.o. | 45734445 | 270.17 EUR |
Detail | Faktúra došlá | 220158 | 18.11.2022 | Spracovanie reakcie na pripomienky k Zámeru - Mestská plaváreň a letné kúpalisko | ENEX consulting s.r.o. | 50401572 | 588.00 EUR |
Detail | Faktúra došlá | 7100220095 | 18.11.2022 | Odmena komisionára 10/2022 | Mestský bytový podnik NMnV s.r.o. | 36310743 | 3,454.00 EUR |
Detail | Faktúra došlá | 7100220096 | 18.11.2022 | Odmena komisionára 10/2022 | Mestský bytový podnik NMnV s.r.o. | 36310743 | 841.50 EUR |
Detail | Faktúra došlá | 7110220256 | 18.11.2022 | Fond prevádzky, údržby a opráv - byty - 10/2022 | Mestský bytový podnik NMnV s.r.o. | 36310743 | 1,074.97 EUR |
Detail | Faktúra došlá | 7110220257 | 18.11.2022 | Fond prevádzky, údržby a opráv - nebyty - 10/2022 | Mestský bytový podnik NMnV s.r.o. | 36310743 | 2,230.51 EUR |
Detail | Faktúra došlá | 9001548005 | 18.11.2022 | Počtové služby - 9/2022 | Slovenská pošta a.s. | 36631124 | 2,098.25 EUR |
Detail | Faktúra došlá | 6622207428 | 18.11.2022 | Vytýčenie telekomunikačného vedenia - prípojka elektriky NN J. Gábriča 23 | Slovak Telekom a.s. | 35763469 | 44.40 EUR |
Detail | Faktúra došlá | 2022398 | 18.11.2022 | Výroba a dodanie reklamných predmetov - 30. rokov MsP | UNIVERSALPRINT | 46126236 | 1,087.80 EUR |
Detail | Faktúra došlá | 222061502 | 18.11.2022 | Vodné, stočné, zrážky - 9/2022 - ZOS | Trenčianske vodárne a kanalizácie,a.s. | 36302724 | 103.40 EUR |
Detail | Faktúra došlá | 2220801184 | 18.11.2022 | Benzín 10/2022 - MsP | DIESEL AGV s.r.o. | 45690995 | 74.50 EUR |
Detail | Faktúra došlá | 20220882 | 18.11.2022 | Nákup tomerov | RENOT SK s.r.o. | 45667811 | 100.08 EUR |
Detail | Faktúra došlá | 7300220600 | 18.11.2022 | Náklady na opravu a údržbu - 9/2022 | Mestský bytový podnik NMnV s.r.o. | 36310743 | 1,104.21 EUR |
Detail | Faktúra došlá | 7300220601 | 18.11.2022 | Náklady na opravu a údržbu - 9/2022 | Mestský bytový podnik NMnV s.r.o. | 36310743 | 1,597.00 EUR |