| |
Typ
|
Číslo
|
Dátum zverejnenia
 |
Predmet
|
Partner
|
IČO
|
Cena
|
| Detail |
Zmluva Záložná |
300/45/2020__ |
18.10.2022 |
záložná zmluva |
Štátny fond rozvoja bývania |
31749542 |
1,066,455.00 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
2022188 |
17.10.2022 |
Školenie BOZP pre referenstských vodičov - zamestnancov, MsÚ, MsP, SUS |
OPF, s.r.o. |
52815960 |
308.00 EUR |
| Detail |
Zmluva o dielo |
19/2022/OV |
17.10.2022 |
vypracovanie územnoplánovacej dokumentácie " Zmeny a doplnky č.1 Územného plánu Zóny... |
archLine s.r.o. |
46874607 |
8,900.00 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
2022189 |
17.10.2022 |
dodávka tonerov |
Ing. Marcela Bebjaková - PROGMA |
31036279 |
357.90 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
2022190 |
17.10.2022 |
dodanie USB kľúčov |
Ing. Marcela Bebjaková - PROGMA |
31036279 |
110.00 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
2022191 |
17.10.2022 |
dodanie FTP kábla |
Ing. Marcela Bebjaková - PROGMA |
31036279 |
194.40 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2213156 |
17.10.2022 |
Potraviny - odídenci Ukrajina |
GASTRO STAR, s.r.o. |
36831867 |
1,998.58 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
9092022 |
17.10.2022 |
Minimum hlavného kontrolóra alebo vnútorná kontrola samosprávy - online školenie - Mgr. P.... |
Združenie obcí - regionálne centrum samosprávy v Nitre |
34006656 |
150.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
223406 |
17.10.2022 |
nájom kopírka |
Comtec, s.r.o. |
36323951 |
235.67 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
812022 |
17.10.2022 |
upratovacie služby |
Spoločná úradovňa samosprávy n.o. |
45734445 |
215.92 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
7200221102 |
17.10.2022 |
nájom+energie |
Mestský bytový podnik NMnV s.r.o. |
36310743 |
1,507.70 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
20220213 |
17.10.2022 |
Výbeh pre psov - park D.Štubňu |
N&P Group, s.r.o. |
50157400 |
5,642.90 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2220800980 |
17.10.2022 |
Benzín 8/2022 - MsÚ |
DIESEL AGV s.r.o. |
45690995 |
68.89 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2220800981 |
17.10.2022 |
Benzín 8/2022 - MsP |
DIESEL AGV s.r.o. |
45690995 |
165.37 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
1112227 |
17.10.2022 |
Stavebné práce- objekt rýchlého občestvenia Zelená voda |
TRIM s.r.o. |
31597076 |
5,289.28 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
662022 |
17.10.2022 |
Ozvučenie - oslavy SNP dňa 26.8.2022 |
Madro Ľubomír, Ing. |
40270343 |
80.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2220800998 |
17.10.2022 |
Benzín 8/2022 - MsP |
DIESEL AGV s.r.o. |
45690995 |
43.66 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
672022 |
17.10.2022 |
Ozvučenie skupiny Trepetle - Park J.M. Hurbana |
Madro Ľubomír, Ing. |
40270343 |
300.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
8639967916 |
17.10.2022 |
Záloha plynu - 9/2022 - MsÚ, ZOS, KD |
Slovenský plynárenský priemysel a.s. |
35815256 |
1,039.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
1012260218 |
17.10.2022 |
Záloha elektriky - 9/2022 - MsÚ, ZOS, Útulok, sobáška, sýpka |
MAGNA ENERGIA a.s. |
35743565 |
1,455.04 EUR |
