| |
Typ
|
Číslo
|
Dátum zverejnenia
 |
Predmet
|
Partner
|
IČO
|
Cena
|
| Detail |
Faktúra došlá |
2209283 |
18.11.2022 |
Kontrola detektorov plynu a snímača - ŠH, MsÚ, AFC |
DETMAR spol. s.r.o. |
34096833 |
176.40 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
7300220587 |
18.11.2022 |
Alikvotná časť nákladov na vodárenské práce - vodomerná šachta Útulok |
Mestský bytový podnik NMnV s.r.o. |
36310743 |
12.19 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
7300220589 |
18.11.2022 |
Podnikateľský zámer na r.2022, p.č. 12 - kontrola prečerpávacej stanice - alikvotná časť |
Mestský bytový podnik NMnV s.r.o. |
36310743 |
383.58 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
7300220590 |
18.11.2022 |
Podnikateľský zámer na r.2022, p.č. 12 - kontrola prečerpávacej stanice s.č. 2192-2199 -... |
Mestský bytový podnik NMnV s.r.o. |
36310743 |
52.20 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
102002016 |
18.11.2022 |
Trovy exekúcie - Sabo Ľubomír |
JUDr. Ivona Babušková |
36129895 |
42.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
1992016 |
18.11.2022 |
Trovy starej exekúcie - Sláviková Soňa |
JUDr. Ivona Babušková |
36129895 |
42.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
101592016 |
18.11.2022 |
Trovy starej exekúcie - Šišovský Jaroslav |
JUDr. Ivona Babušková |
36129895 |
42.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
102022016 |
18.11.2022 |
Trovy starej exekúcie - Chupáč Peter |
JUDr. Ivona Babušková |
36129895 |
42.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
101582016 |
18.11.2022 |
Trovy starej exekúcie - Uhrin Marián |
JUDr. Ivona Babušková |
36129895 |
42.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
101382016 |
18.11.2022 |
Trovy starej exekúcie - Lopašovská Martina |
JUDr. Ivona Babušková |
36129895 |
42.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
101242016 |
18.11.2022 |
Trovy starej exekúcie - Horňák Peter |
JUDr. Ivona Babušková |
36129895 |
42.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
101262016 |
18.11.2022 |
Trovy starej exekúcie - Ďurtová Eva |
JUDr. Ivona Babušková |
36129895 |
42.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
101122016 |
18.11.2022 |
Trovy starej exekúcie - Baier Pavol |
JUDr. Ivona Babušková |
36129895 |
42.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
6801979698 |
18.11.2022 |
Cestovné poistenie a asistenčné služby - S. Šebek |
Allianz - Slovenská poisťovňa a.s. |
151700 |
82.40 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
770495550 |
18.11.2022 |
stravné lístky |
Edenred Slovakia,s.r.o. |
? |
367.20 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
632022 |
18.11.2022 |
služby SUS 3Q |
Obec Horná Streda |
311553 |
911.83 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
642022 |
18.11.2022 |
služby SUS 3Q |
Obec Hôrka nad Váhom |
311596 |
468.62 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2022082 |
18.11.2022 |
Prevedené práce - Vybudovanie cyklostojanov vrátane stavebných úprav v troch ZŠ |
Elektro Group ML, s.r.o. |
44514883 |
34,114.93 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2022086 |
18.11.2022 |
Práce naviac - Prístrešky pre bicykle - ZŠ Tematínska |
Elektro Group ML, s.r.o. |
44514883 |
953.14 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
1082022 |
18.11.2022 |
upratovacie služby SUS |
Spoločná úradovňa samosprávy n.o. |
45734445 |
215.92 EUR |
