| |
Typ
|
Číslo
|
Dátum zverejnenia
 |
Predmet
|
Partner
|
IČO
|
Cena
|
| Detail |
Faktúra došlá |
1012260219 |
17.10.2022 |
Záloha plynu - 9/2022 - KD, ZV |
MAGNA ENERGIA a.s. |
35743565 |
35.57 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
1022090925 |
17.10.2022 |
Výkon zodpovednej osoby - 9/2022 |
osobnyudaj.sk, s.r.o. |
50528041 |
262.80 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2132204325 |
17.10.2022 |
Vytyčovacie práce NN - Hollého ul. |
Západoslovenská distribučná a.s. |
36361518 |
93.77 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
78726171 |
17.10.2022 |
Telekomunikačné služby - 9/2022 - MsÚ |
Orange a.s. Ba |
35697270 |
418.76 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2217052 |
17.10.2022 |
Elektronická komunikačná služba - 9/2022 |
O-NET s.r.o. |
36336653 |
67.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2217053 |
17.10.2022 |
Prenájom optickej siete - 9/2022 - MsP |
O-NET s.r.o. |
36336653 |
829.51 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
20220901 |
17.10.2022 |
Koncert skupiny Trepetle - Leto s hudbou 2022 |
FAIR, o.z. |
52934063 |
780.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
142480822 |
17.10.2022 |
Rozbor pitnej vody - Beach objekt rýchleho občerstvenia s terasou a pergolou, ZV |
Trenčianske vodárne a kanalizácie,a.s. |
36302724 |
122.14 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
222052681 |
17.10.2022 |
Vodné, stočné, zrážky 02-08/2022 - MsÚ 1 |
Trenčianske vodárne a kanalizácie,a.s. |
36302724 |
958.34 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
220100044 |
17.10.2022 |
Pohár družobných miest |
Glass LB s.r.o. |
5275504 |
150.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
7200221112 |
17.10.2022 |
Záloha za vodné, stočné, teplo, TÚV, zrážky - 9/2022 - KD |
Mestský bytový podnik NMnV s.r.o. |
36310743 |
360.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2022012 |
17.10.2022 |
Správa aplikácie 9/2022 - Novinky z mesta |
8P, s.r.o. |
52014169 |
336.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2022056 |
17.10.2022 |
Zabezpečenie havarijného stavu strechy - Spoločenský dom |
STAVin s.r.o. |
36331562 |
19,707.48 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2022000519 |
17.10.2022 |
Laboratórny rozbor vody - prot. č. 3056/22 - ZV |
Regionálny úrad verejného zdravotníctva |
610968 |
56.20 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2022000509 |
17.10.2022 |
Laboratórny rozbor vzoriek zeleniny prot. č. 2556/22, 2557/22, 2558/22 - mesteské trhovisko |
Regionálny úrad verejného zdravotníctva |
610968 |
79.50 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
19922 |
17.10.2022 |
Delimitácia funkcie starostu - školenie - Ing. Lišková |
Regionálne združenie miest a obcí SP |
34006273 |
20.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
20922 |
17.10.2022 |
Novela zákonníka práce - školenie - Ing. Lišková |
Regionálne združenie miest a obcí SP |
34006273 |
20.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
1702017 |
17.10.2022 |
Revízie elektroinštalácie - Útulok, ZV |
MAREZ, s.r.o. |
44635753 |
189.15 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2201243 |
17.10.2022 |
Kontrola, čistenie komínových telies - MsÚ, ZOS, ŠH, AFC |
KOMÍNSYSTÉM s.r.o. |
34099301 |
210.60 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
3022408856 |
17.10.2022 |
Stravné lístky - NMJ 2022 |
DOXX - Stravné lístky s.r.o. |
36391000 |
1,519.20 EUR |
