Zmluvy, faktúry, objednávky
Od júla 2024 sú všetky nové zmluvy zverejňované na https://www.rzof.sk/Zmluvy/Prehlady/Mesto-nmv
Typ | Číslo |
Dátum zverejnenia
![]() |
Predmet | Partner | IČO | Cena | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Detail | Faktúra došlá | 80935868 | 17.10.2022 | Telekomunikačné služby 8/2022 - MsP | O2 Slovakia, s.r.o. | 47259116 | 41.00 EUR |
Detail | Faktúra došlá | 2022012 | 17.10.2022 | Projekt dočasného dopravného značenia - NMJ 2022 | JUNONA s.r.o. | 36319589 | 80.00 EUR |
Detail | Faktúra došlá | 2022003 | 17.10.2022 | Vystúpenie speváckeho zboru - SNP | Cantabile - Miešaný spevácky zbor | 36131431 | 100.00 EUR |
Detail | Faktúra došlá | 2022026 | 17.10.2022 | Geometrický plán - oddelenie parciel v rekreačnom areáli Zelená voda | GEOSTA - Ing. Radovan Stacho | 43580718 | 250.00 EUR |
Detail | Faktúra došlá | 29922 | 17.10.2022 | Miestne dane, poplatok za KO, drobné stavebné odpady a miestny poplatok za rozvoj - školenie -... | Regionálne združenie miest a obcí SP | 34006273 | 100.00 EUR |
Detail | Faktúra došlá | 27922 | 17.10.2022 | Inventarizácia majetku, záväzkov - školenie - Ing. Z. Kočová | Regionálne združenie miest a obcí SP | 34006273 | 20.00 EUR |
Detail | Faktúra došlá | 822022 | 17.10.2022 | Náklady na zdravotné posudky - 06-08/2022 | Spoločná úradovňa samosprávy n.o. | 45734445 | 13.80 EUR |
Detail | Faktúra došlá | 2022061 | 17.10.2022 | Vodné, stočné, zrážky 02-08/2022 - MsÚ 2 | BONMAX s.r.o. | 36310735 | 176.75 EUR |
Detail | Faktúra došlá | 22311128 | 17.10.2022 | Audit individuálnej účtovnej a konsolidovanej závierky roku 2021 | N.M. - AUDIT s.r.o. | 36307874 | 6,600.00 EUR |
Detail | Faktúra došlá | 7300220519 | 17.10.2022 | Elektrikárske a plynárenské práce - ZOS | Mestský bytový podnik NMnV s.r.o. | 36310743 | 40.18 EUR |
Detail | Faktúra došlá | 25220038 | 17.10.2022 | Servisné práce kopírky - TOSHIBA | Euro Data Services s.r.o. | 50996151 | 134.40 EUR |
Detail | Faktúra došlá | 9001536045 | 17.10.2022 | Spracovanie poštových peňažných poukazov - 8/2022 | Slovenská pošta a.s. | 36631124 | 2.89 EUR |
Detail | Faktúra došlá | 1052250539 | 17.10.2022 | Vyúčtovanie elektriky - 8/2022 - MsÚ, ZOS, Útulok, sýpka, sobáška | MAGNA ENERGIA a.s. | 35743565 | 315.36 EUR |
Detail | Faktúra došlá | 20222018 | 17.10.2022 | Mesačný poplatok služby MKB - kybernetická bezpečnosť - 8/2022 | Energotel, a.s. | 35785217 | 432.00 EUR |
Detail | Faktúra došlá | 222053475 | 17.10.2022 | Vodné, stočné 02-08/2022 - chata ZV | Trenčianske vodárne a kanalizácie,a.s. | 36302724 | 25.94 EUR |
Detail | Faktúra došlá | 1010051701 | 17.10.2022 | Telekomunikačné služby - 9/2022 - MsÚ, ZOS, KD, Útulok, ZV, SÚS | Slovanet a.s. | 35954612 | 471.00 EUR |
Detail | Faktúra došlá | 2220801033 | 17.10.2022 | Benzín 9/2022 - MsP | DIESEL AGV s.r.o. | 45690995 | 42.13 EUR |
Detail | Faktúra došlá | 2220801036 | 17.10.2022 | Benzín 9/2022 - MsÚ | DIESEL AGV s.r.o. | 45690995 | 64.31 EUR |
Detail | Faktúra došlá | 202230007 | 17.10.2022 | Veniec a kytice - kladenie vencov SNP | Technické služby mesta Nové Mesto n/Váhom | 350656 | 110.29 EUR |
Detail | Faktúra došlá | 2022368 | 17.10.2022 | Grafická príprava a tlač plagátov - NMJ 2022 | UNIVERSALPRINT | 46126236 | 196.80 EUR |