| |
Typ
|
Číslo
|
Dátum zverejnenia
 |
Predmet
|
Partner
|
IČO
|
Cena
|
| Detail |
Faktúra došlá |
2220801154 |
18.11.2022 |
Benzín 10/2022 - MsÚ |
DIESEL AGV s.r.o. |
45690995 |
90.82 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2221902167 |
18.11.2022 |
Poskytnutá zľava z autorskej odmeny - NMJ 2022 |
SOZA |
178454 |
-108.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2221902187 |
18.11.2022 |
Zľava z autorskej odmeny - Leto s hudbou 2022 |
SOZA |
178454 |
-71.28 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2200712022 |
18.11.2022 |
Architektonická štúdia - Hromadné garáže NMnV Komenského ul. |
Banské projekty, s.r.o. |
31396828 |
4,074.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
502005422 |
18.11.2022 |
Zhotovenie návrhu ZaD |
Slovenská technická univerzita v Bratislave |
397687 |
8,600.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
80935868 |
18.11.2022 |
Telekomunikačné služby - 9/2022 - MsP |
O2 Slovakia, s.r.o. |
47259116 |
41.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2220801153 |
18.11.2022 |
Benzín 10/2022 - MsP |
DIESEL AGV s.r.o. |
45690995 |
84.12 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
3220140047 |
18.11.2022 |
Kurz odbornej spôsobilosti - nový pracovník MsP p. Černuška |
Hlavné mesto Slovenskej republiky Bratislava |
603481 |
500.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
3220110052 |
18.11.2022 |
Ubytovanie - nový pracovník MsP p. Černuška |
Hlavné mesto Slovenskej republiky Bratislava |
603481 |
600.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
22041 |
18.11.2022 |
Publikácia Miestna samospráva - základné princípy fungovania 2022-2026 |
Regionálne združenie miest a obcí SP |
34006273 |
375.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
1531182426 |
18.11.2022 |
mobil |
O2 Slovakia, s.r.o. |
35848863 |
21.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
1010051701 |
18.11.2022 |
Telekomunikačné služby - 10/2022 - MsÚ, MsP, ZOS, Útulok, KD, SÚS, ZV |
Slovanet a.s. |
35954612 |
415.38 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
1001051701 |
18.11.2022 |
Telekomunikačné služby - 10/2022 - MsP, MsÚ |
Slovanet a.s. |
35954612 |
67.21 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
17102022 |
18.11.2022 |
Realizácia VO - Špeciálne vozidlo na zber odpadu s hydraulickou rukou na streche nadstavby |
VO-TOR s.r.o. |
50634178 |
1,400.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2022061 |
18.11.2022 |
Stavebné práce - Prestavba objektu súp. č. 1639 na Zariadenie pre seniorov |
IZOTECH Group, spol. s.r.o. |
36301311 |
26,831.50 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2022070 |
18.11.2022 |
Stavebné práce - Prestavba objektu súp. č. 1639 na Zariadenie pre seniorov |
IZOTECH Group, spol. s.r.o. |
36301311 |
76,644.88 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2022090 |
18.11.2022 |
Stavebné práce - Prestavba objektu súp. č. 1639 na Zariadenie pre seniorov |
IZOTECH Group, spol. s.r.o. |
36301311 |
129,893.17 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2022 |
18.11.2022 |
Členský príspevok na rok 2022 - MsP |
Združenie náčelníkov MsP Slovenska |
37809407 |
100.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
9001548004 |
18.11.2022 |
poštovné SUS |
Slovenská pošta a.s. |
36631124 |
1,539.45 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
742022 |
18.11.2022 |
služby SUS 3Q |
Obec Nová Lehota |
311847 |
331.68 EUR |
