| |
Typ
|
Číslo
|
Dátum zverejnenia
 |
Predmet
|
Partner
|
IČO
|
Cena
|
| Detail |
Faktúra došlá |
1102022 |
18.11.2022 |
služby SUS |
Spoločná úradovňa samosprávy n.o. |
45734445 |
1,591.65 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
1092022 |
18.11.2022 |
služby SUS |
Spoločná úradovňa samosprávy n.o. |
45734445 |
2,128.79 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
1112022 |
18.11.2022 |
služby SUS |
Spoločná úradovňa samosprávy n.o. |
45734445 |
719.05 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
572022 |
18.11.2022 |
náklady SU 3Q |
Obec Bošáca |
34074805 |
688.10 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
662022 |
18.11.2022 |
služby SUS 3Q |
Obec Hrachovište |
311626 |
278.84 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
702022 |
18.11.2022 |
služby SUS 3Q |
Obec Modrová |
311782 |
277.88 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
802022 |
18.11.2022 |
služby SUS 3Q |
Obec Stará Lehota |
311995 |
112.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
20222259 |
18.11.2022 |
Mesačný poplatok služby MKB - kybernetická bezpečnosť - 9/2022 |
Energotel, a.s. |
35785217 |
432.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2022401 |
18.11.2022 |
Vypracovanie Žiadosti o NFP - Rozvoj governance a úrovne informač. a kybernetickej bezpečnosti |
III - Solutions, s.r.o. |
50447254 |
6,000.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
21221888 |
18.11.2022 |
Zástava SR, znak SR - voľby do VÚC, Komun. voľby 2022 |
2U spol s.r.o. |
17315786 |
222.40 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
1560013447 |
18.11.2022 |
Nákup tlačív - matrika |
Centrum polygrafických služieb |
42272360 |
115.44 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
222100543 |
18.11.2022 |
Dezinfekcia pre špeciálnu OVK - Voľby 2022 VÚC a komunálne |
DAMITO s.r.o. |
44148542 |
150.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
20220801188 |
18.11.2022 |
Benzín 10/2022 - MsÚ |
DIESEL AGV s.r.o. |
45690995 |
158.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
6220205 |
18.11.2022 |
Autobusová preprava z NMnV do Viedne a späť - KD |
Turan Viliam TURANCAR |
50773950 |
600.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
7300220599 |
18.11.2022 |
Podnikateľský zámer na r. 2022, por. č. 23 - maľovanie schodiska + sokel - BD Karpatská 2479 |
Mestský bytový podnik NMnV s.r.o. |
36310743 |
1,944.73 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
1152022 |
18.11.2022 |
Opatrovateľská služba - 9/2022 |
Spoločná úradovňa samosprávy n.o. |
45734445 |
10,208.91 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
22200606 |
18.11.2022 |
kancelárske potreby |
INCOMP MEDIA,s.r.o. |
? |
666.36 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
722022 |
18.11.2022 |
služby SUS 3Q |
Obec Moravské Lieskové |
311791 |
1,097.50 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
752022 |
18.11.2022 |
služby SUS 3Q |
Obec Nová Ves nad Váhom |
699080 |
138.67 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
812022 |
18.11.2022 |
služby SUS 3Q |
Obec Trenčianske Bohuslavice |
312061 |
619.24 EUR |
