| |
Typ
|
Číslo
|
Dátum zverejnenia
 |
Predmet
|
Partner
|
IČO
|
Cena
|
| Detail |
Faktúra došlá |
22010 |
18.11.2022 |
Účasť na rokovaní štatutárov - hlavný kontrolór mesta |
Regionálne združenie miest a obcí SP |
34006273 |
240.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
3022410778 |
18.11.2022 |
Stravné lístky - 10/2022 |
DOXX - Stravné lístky s.r.o. |
36391000 |
6,901.20 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
41022 |
18.11.2022 |
Proces zostavenia rozpočtu - školenie - Ing. Trúsik |
Regionálne združenie miest a obcí SP |
34006273 |
20.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2803282519 |
18.11.2022 |
Náklady škody za opravu poškodeného podzemného telekomunikačného vedenia - ZV |
Slovak Telekom a.s. |
35763469 |
264.59 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
7300220520 |
18.11.2022 |
Monitoring kanalizácie - ul. Krátka 9 |
Mestský bytový podnik NMnV s.r.o. |
36310743 |
64.80 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2022060 |
18.11.2022 |
Oprava klampiarskych prvkov - budova futbalového ihriska |
STAVin s.r.o. |
36331562 |
69.72 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
52022 |
18.11.2022 |
Statický posudok Spoločenský dom - havária strechy + zabezpečenie strešnej konštrukcie |
Šimončič Miloš, Ing., CSc. - M3 Atelier |
34552162 |
300.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
1112232 |
18.11.2022 |
Prevedené stavebné práce - Odvodnenie komunikácií v Mnešiaciach |
TRIM s.r.o. |
31597076 |
5,010.08 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
3022412011 |
18.11.2022 |
Darčekové poukazy - 70. roční jubilanti |
DOXX - Stravné lístky s.r.o. |
36391000 |
8,513.15 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2220801122 |
18.11.2022 |
Benzín 9/2022 - MsP |
DIESEL AGV s.r.o. |
45690995 |
164.95 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2220801123 |
18.11.2022 |
Benzín 9/2022 - MsÚ |
DIESEL AGV s.r.o. |
45690995 |
124.03 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2221121947 |
18.11.2022 |
Autorská odmena - Leto s hudbou 2022 |
SOZA |
178454 |
237.60 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2221122141 |
18.11.2022 |
Autorská odmena - NMJ 2022 |
SOZA |
178454 |
360.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
78726171 |
18.11.2022 |
Telekomunikačné služby - 10/2022 |
Orange a.s. Ba |
35697270 |
467.13 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
223756 |
18.11.2022 |
nájom kopírka |
Comtec, s.r.o. |
36323951 |
205.73 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2217059 |
18.11.2022 |
Elektronická komunikačná služba - 10/2022 |
O-NET s.r.o. |
36336653 |
67.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2217060 |
18.11.2022 |
Prenájom optickej siete - 10/2022 |
O-NET s.r.o. |
36336653 |
829.51 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
9001543732 |
18.11.2022 |
Spracovanie poštového peňažného poukazu - 9/2022 |
Slovenská pošta a.s. |
36631124 |
1.36 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
14112022 |
18.11.2022 |
Miestne dane a komunálny odpad - školenie - Hrehorová, Lysáková, Bc. Čačíková, Mgr.... |
Regionálne združenie miest a obcí SP |
34006273 |
1,140.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
20220017 |
18.11.2022 |
Polohopisné a výškopisné zameranie a priestorové vytýčenie stavby - Park pre psov |
Vladimír Hronček - VH REAL |
33223513 |
500.00 EUR |
