Zmluvy, faktúry, objednávky
Od júla 2024 sú všetky nové zmluvy zverejňované na https://www.rzof.sk/Zmluvy/Prehlady/Mesto-nmv
Typ | Číslo | Dátum zverejnenia | Predmet | Partner | IČO | Cena | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Detail | Faktúra došlá | 2015040 | 14.1.2016 | Materiál pre opravu a preinštalovanie servera - Sony Realshot - MsP | O-NET s.r.o. | 36336653 | 727.00 EUR |
Detail | Faktúra došlá | 2015039 | 14.1.2016 | Montáž kamerového systému v železničnom podchode - MsP | O-NET s.r.o. | 36336653 | 3,160.00 EUR |
Detail | Faktúra došlá | 7300150769 | 14.1.2016 | Prečistenie prečerpávacej stanice | Mestský bytový podnik NMnV s.r.o. | 36310743 | 140.32 EUR |
Detail | Faktúra došlá | 7300150770 | 14.1.2016 | Rozvoz betlehemskeho svetla - Škoda Octavia - MsBP | Mestský bytový podnik NMnV s.r.o. | 36310743 | 61.20 EUR |
Detail | Faktúra došlá | 7300150766 | 14.1.2016 | Náklady na opravu a údržbu - 11/2015 | Mestský bytový podnik NMnV s.r.o. | 36310743 | 2,771.03 EUR |
Detail | Faktúra došlá | 7300150765 | 14.1.2016 | Náklady na opravu a údržbu - 11/2015 | Mestský bytový podnik NMnV s.r.o. | 36310743 | 3,837.94 EUR |
Detail | Faktúra došlá | 7300150081 | 14.1.2016 | oprava a údržba bytových domov | Mestský bytový podnik NMnV s.r.o. | 36310743 | 16,025.79 EUR |
Detail | Faktúra došlá | 7300150079 | 14.1.2016 | oprava a údržba bytových domov | Mestský bytový podnik NMnV s.r.o. | 36310743 | 4,839.59 EUR |
Detail | Faktúra došlá | 7300150117 | 14.1.2016 | Prefakturácia studenej vody- r. 2014 - Útulok | Mestský bytový podnik NMnV s.r.o. | 36310743 | 1,554.71 EUR |
Detail | Faktúra došlá | 1732015 | 14.1.2016 | služby SUS | Spoločná úradovňa samosprávy n.o. | 45734445 | 1,359.38 EUR |
Detail | Faktúra došlá | 1742015 | 14.1.2016 | služby SUS | Spoločná úradovňa samosprávy n.o. | 45734445 | 1,540.58 EUR |
Detail | Faktúra došlá | 1832015 | 14.1.2016 | Opatrovateľská služba - 11/2015 | Spoločná úradovňa samosprávy n.o. | 45734445 | 10,788.56 EUR |
Detail | Faktúra došlá | 410000691 | 19.1.2016 | Poistenie majetku rok 2016 - MsÚ | Allianz - Slovenská poisťovňa a.s. | 151700 | 12,010.58 EUR |
Detail | Faktúra došlá | 2015801463 | 19.1.2016 | Benzín 12/2015 - MsP | DIESEL AGV s.r.o. | 45690995 | 90.76 EUR |
Detail | Faktúra došlá | 2015801464 | 19.1.2016 | Benzín 12/2015 - MsÚ | DIESEL AGV s.r.o. | 45690995 | 11.48 EUR |
Detail | Faktúra došlá | 1000002616 | 19.1.2016 | uverejnenie inzerátu v obchodnom vestníku | Ministerstvo spravodlivosti SR | 166073 | 20.00 EUR |
Detail | Faktúra došlá | 3059043810 | 19.1.2016 | Stravné lístky 1/2016 - MsP, MsÚ, Matrika, ZOS, Útulok | DOXX - Stravné lístky s.r.o. | 36391000 | 4,495.20 EUR |
Detail | Faktúra došlá | 318716013 | 19.1.2016 | Elektrická energia 1/2016 - ZOS, KD, Útulok, ZV, MsÚ 2, kamery Štúrova ul. | ELGAS, sro | 36314242 | 568.00 EUR |
Detail | Faktúra došlá | 318816011 | 19.1.2016 | Elektrická energia 1/2016 - Komenského ul., MsÚ 1 | ELGAS, sro | 36314242 | 208.00 EUR |
Detail | Faktúra došlá | 1942015 | 19.1.2016 | služby SUS | Spoločná úradovňa samosprávy n.o. | 45734445 | 1,561.81 EUR |