Zmluvy, faktúry, objednávky
Od júla 2024 sú všetky nové zmluvy zverejňované na https://www.rzof.sk/Zmluvy/Prehlady/Mesto-nmv
Typ | Číslo | Dátum zverejnenia | Predmet | Partner | IČO | Cena | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Detail | Faktúra došlá | 150100379 | 14.1.2016 | Občerstvenie - MsR | GASTRO GROUP s.r.o. | 36317969 | 157.50 EUR |
Detail | Faktúra došlá | 1010051701 | 14.1.2016 | Telekomunikačné služby - 11/2015 - MsÚ | Slovanet a.s. | 35954612 | 269.90 EUR |
Detail | Faktúra došlá | 1510970 | 14.1.2016 | Služobné oblečenie - MsP | VEP s.r.o. | 31566634 | 1,905.66 EUR |
Detail | Faktúra došlá | 25217 | 14.1.2016 | Odpadkové koše | mmcité2 s.r.o. | 36320854 | 23,998.57 EUR |
Detail | Faktúra došlá | 2015801402 | 14.1.2016 | Benzín 12/2015 - MsÚ | DIESEL AGV s.r.o. | 45690995 | 73.60 EUR |
Detail | Faktúra došlá | 2015801401 | 14.1.2016 | Benzín 12/2015 - MsP | DIESEL AGV s.r.o. | 45690995 | 104.99 EUR |
Detail | Faktúra došlá | 1512098 | 14.1.2016 | Programové vybavenie doftvéru | A.V.I.S., spol. s.r.o. | 31359159 | 23,856.00 EUR |
Detail | Faktúra vyšlá | 41150061 | 14.1.2016 | Fakturujeme vám za ubytovanie vášho občana Priadku Jozefa, nar. 23.8.1964 v našom "Útulku... | Obec Kočovce | 00311685 | 30.00 EUR |
Detail | Faktúra došlá | 9000888026 | 14.1.2016 | Poštové služby - 11/2015 - MsÚ | Slovenská pošta a.s. | 36631124 | 479.80 EUR |
Detail | Faktúra došlá | 7300150743 | 14.1.2016 | Vodárenské práce - Útulok | Mestský bytový podnik NMnV s.r.o. | 36310743 | 40.80 EUR |
Detail | Faktúra došlá | 7300150747 | 14.1.2016 | Elektrikárske práce - Útulok | Mestský bytový podnik NMnV s.r.o. | 36310743 | 91.88 EUR |
Detail | Faktúra došlá | 215094655 | 14.1.2016 | Vodné, stočné, zrážky - ZOS | Trenčianske vodárne a kanalizácie,a.s. | 36302724 | 108.85 EUR |
Detail | Faktúra došlá | 215553 | 14.1.2016 | Tlač propagačných materiálov - Javorina, Javorina | Tising s.r.o. | 31430937 | 132.00 EUR |
Detail | Faktúra došlá | 742015 | 14.1.2016 | Kominárske práce - MsÚ, ŠH, AFC | Pleško Marek - kominár | 43774318 | 159.80 EUR |
Detail | Faktúra došlá | 1020150115 | 14.1.2016 | Preprava autobusom NMnV - Bratislava- Kice a späť - ZO telesne postihnutí | Urban Ján - MUAS | 11774665 | 400.00 EUR |
Detail | Faktúra došlá | 2015120_ | 14.1.2016 | Rekonštrukcia chodníka - Krátka ul. | STAVOKOMPLET, spoločnosť s r.o. | 31443443 | 31,117.85 EUR |
Detail | Faktúra došlá | 1590460012 | 14.1.2016 | Oprava povrchovej asfaltobetónovej vrstvy miestnych komunikácií | Strabag s.r.o. | 17317282 | 12,684.62 EUR |
Detail | Faktúra došlá | 372015 | 14.1.2016 | Vypracovanie geometrického plánu "distribučný rozvod NNK" - objekt bývalých vojenských... | Mikláš Rastislav, Ing. | 43114458 | 357.00 EUR |
Detail | Faktúra došlá | 20150022 | 14.1.2016 | Rekognoskaciu terénu, odber a analýzu vyoriek vody - ZV | Flos Aquae z.s. | 65767853 | 527.00 EUR |
Detail | Faktúra došlá | 2015006992 | 14.1.2016 | Vyúčovanie elektriky 11/2015 - MsÚ 1, Komenského ul. | ELGAS, sro | 36314242 | 223.92 EUR |