| |
Typ
|
Číslo
|
Dátum zverejnenia
|
Predmet
|
Partner
|
IČO
|
Cena
|
| Detail |
Faktúra došlá |
15678 |
16.2.2016 |
Dofakturácia energií za nebytové priestory - 4 Q 2015 |
Stredná odborná škola obchodu a služieb |
893111 |
66.68 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
51000006 |
16.2.2016 |
Strava a občerstvenie - vianočný večierok 2015 |
KRUHOVKA s.r.o. |
47545488 |
349.10 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
5041503943 |
16.2.2016 |
Finančný spravodajca - vyúčtovanie r. 2015 |
Poradca podnikateľa, spol. s r.o. |
31592503 |
12.46 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
311863 |
16.2.2016 |
Užívateľský príspevok r. 2016 - samosprava.sk |
Hayek Consulting s.r.o. |
35682647 |
60.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
8800311863 |
16.2.2016 |
Služby verejnosti poskytované RTVS - r. 2016 |
rtv: ROZHLAS A TELEVÍZIA SLOVENSKA |
47232480 |
955.92 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
16003 |
16.2.2016 |
Zastavenie EX85/06 - V. Toráč |
Exekútorský úrad, JUDr. Pavel Šťukovský |
34056700 |
45.45 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
16004 |
16.2.2016 |
Zastavenie EX 253/04 - Jančová |
Exekútorský úrad, JUDr. Pavel Šťukovský |
34056700 |
42.80 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2014109582 |
16.2.2016 |
Plyn 1/2016 - KD |
MET Slovakia, a.s. |
45860637 |
21.57 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2014109579 |
16.2.2016 |
Plyn 1/2016 - MsÚ 1 |
MET Slovakia, a.s. |
45860637 |
620.44 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2014109190 |
16.2.2016 |
Plyn 1/2016 - MsÚ 2 |
MET Slovakia, a.s. |
45860637 |
220.19 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2014109581 |
16.2.2016 |
Plyn 1/2016 - ZOS |
MET Slovakia, a.s. |
45860637 |
449.89 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
54600051 |
16.2.2016 |
Tvorba a uverejnenie plošnej inzercie - prenájom nebytových priestorov |
Agentúra Pardon - TN, sro |
34141987 |
22.81 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
7111345905 |
16.2.2016 |
Vyúčtovanie elektriky r. 2015 - kamery Ul. P. Matejku a Hurbanova |
Zapadoslovenská energetika, ZSE Energia a.s. |
36677281 |
229.44 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2016800037 |
16.2.2016 |
Benzín 1/2016 - MsP |
DIESEL AGV s.r.o. |
45690995 |
99.62 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2016800038 |
16.2.2016 |
Benzín 1/2016 - MsÚ |
DIESEL AGV s.r.o. |
45690995 |
28.08 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
41150046 |
16.2.2016 |
V zmysle zmluvy o poskytnutí služieb, Vám fakturujeme za propagačnú činnosť uskutočnenú... |
NEXT TRADE s.r.o. |
36324825 |
150.00 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
0902015 |
16.2.2016 |
náklady SUS 4.Q2015 |
Obec Haluzice |
687235 |
27.96 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
41160002 |
16.2.2016 |
Propagačná činnosť poskytovateľa uskutočnená k propagácii činnosti mesta a subjektov... |
TRW Automotive (Slovakia) s.r.o. |
35829761 |
132.76 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
7300150839 |
16.2.2016 |
Náklady na opravu a údržbu - 12/2015 |
Mestský bytový podnik NMnV s.r.o. |
36310743 |
4,358.25 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
7300150838 |
16.2.2016 |
Náklady na opravu a údržbu - 12/2015 |
Mestský bytový podnik NMnV s.r.o. |
36310743 |
1,494.17 EUR |
