| |
Typ
|
Číslo
|
Dátum zverejnenia
|
Predmet
|
Partner
|
IČO
|
Cena
|
| Detail |
Faktúra došlá |
7200151390 |
18.12.2015 |
Záloha za vodné, stočné, teplo, TÚV, zrážky - 12/2015 - KD |
Mestský bytový podnik NMnV s.r.o. |
36310743 |
526.73 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
318815121 |
18.12.2015 |
Elektrická energia 12/2015 - MsÚ 1, Ul. Komenského |
ELGAS, sro |
36314242 |
209.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2014109 |
18.12.2015 |
Plyn 12/2015 - MsÚ, KD, ZOS |
MET Slovakia, a.s. |
45860637 |
1,240.51 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
20150057 |
18.12.2015 |
Pohár primátora mesta - výstava chovateľov zvierat počas NMJ 2015 |
TROFANS - Daniel Pavlovič |
33486000 |
16.40 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
201521 |
18.12.2015 |
Mikulášske balíčky |
Potraviny - Univerzal |
32780656 |
625.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
1689147801 |
18.12.2015 |
Praktický sprievodca BOZP - 3. aktualizácia |
Nakladetelství FORUM s.r.o. |
46490213 |
76.62 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
15605 |
18.12.2015 |
Obedy - 11/2015 - MsP, MsÚ |
Stredná odborná škola obchodu a služieb |
893111 |
199.44 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
4015198 |
18.12.2015 |
Ohňostroj - Mikuláč 2015 |
Privatex - PYRO s.r.o. |
31565433 |
499.07 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
9000886352 |
18.12.2015 |
Spracovanie poštových peňažných poukážok - 11/2015 |
Slovenská pošta a.s. |
36631124 |
5.92 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
78726171 |
18.12.2015 |
Telekomunikačné služby 11/2015 - MsÚ |
Orange a.s. Ba |
35697270 |
216.23 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
20150291 |
18.12.2015 |
Oprava servera s vybavením - MsÚ |
JKC, s. r. o. |
44310595 |
276.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
20160111 |
18.12.2015 |
Povinnosti mzdovej účtovníčky a legislatívne zmeny 2016 - školenie Ing. Lišková |
RELIA s.r.o. |
31369308 |
54.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
215 |
18.12.2015 |
Zimná obuv - MsP |
EMBE - OBUV \Mária Brlitová |
34490663 |
1,168.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
15328 |
18.12.2015 |
Školenie zamestnancov z poskytovania prvej pomoci - MsÚ, SÚS, MsP |
Medcare s.r.o. |
36749176 |
180.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
4215012673 |
18.12.2015 |
Telekomunikačné služby - 11/2015 - MsP, KD |
BENESTRA, s.r.o. |
46303502 |
84.17 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
1082015 |
18.12.2015 |
Ozvučenie - Mikuláš 2015 |
Madro Ľubomír, Ing. |
40270343 |
100.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
4780000041 |
18.12.2015 |
Telekomunikačné služby - 11/2015 - KD, MsP, MsÚ |
Slovak Telekom a.s. |
35763469 |
122.59 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2780000012 |
18.12.2015 |
Telekomunikačné služby 11/2015 - MsP |
Slovak Telekom a.s. |
35763469 |
35.81 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
41150060 |
18.12.2015 |
Fakrurujeme Vám, všeobecnú službu dodávateľským spôsobom skladníkovi materiálu CO mesta ... |
Ministersto vnútra SR |
00151866 |
321.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2015801374 |
18.12.2015 |
Benzín 12/2015 - MsÚ |
DIESEL AGV s.r.o. |
45690995 |
53.62 EUR |
