| |
Typ
|
Číslo
|
Dátum zverejnenia
|
Predmet
|
Partner
|
IČO
|
Cena
|
| Detail |
Faktúra vyšlá |
1102015 |
16.2.2016 |
náklady SUS 4.Q2015 |
Obec Trenčianske Bohuslavice |
312061 |
122.60 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
160100042 |
16.2.2016 |
kancelárske potreby |
INCOMP MEDIA,s.r.o. |
? |
2,318.18 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
1042015 |
16.2.2016 |
náklady SUS 4.Q2015 |
Obec Nová Ves nad Váhom |
699080 |
5.38 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
1052015 |
16.2.2016 |
náklady SUS 4.Q2015 |
Obec Očkov |
311871 |
46.25 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
22016 |
16.2.2016 |
Nový zákon o finančnej kontrole - škol. Ing. M. Bača |
Regionálne združenie miest a obcí SP |
34006273 |
18.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
3559001988 |
16.2.2016 |
Povinné zmluvné poistenie motor. vozidiel - súbor áut MsÚ |
Komunálna poisťovňa a.s. VIG |
31595545 |
2,750.86 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
3000000078 |
16.2.2016 |
Havárijné poistenie - súbor áut MsÚ |
Komunálna poisťovňa a.s. VIG |
31595545 |
3,787.15 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
922014 |
16.2.2016 |
preúčtovanie nákladov na stavebný poriadok za 4.Q.2014 |
Obec Hrádok |
311618 |
39.63 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
9000894290 |
16.2.2016 |
Spracovanie poštových peňažných poukážok - 12/2015 |
Slovenská pošta a.s. |
36631124 |
6.88 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
4216000501 |
16.2.2016 |
Telekomunikačné služby 12/2015 - MsP |
BENESTRA, s.r.o. |
46303502 |
72.28 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
0862015 |
16.2.2016 |
náklady SUS 4.,Q2015 |
Obec Brunovce |
311448 |
153.79 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
1117069663 |
16.2.2016 |
Telekomunikačné služby 12/2015 - MsÚ |
O2 Slovakia, s.r.o. |
35848863 |
40.92 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
5041501818 |
16.2.2016 |
Vyúčtovanie za rok 2015 - Úplné znenia |
Poradca podnikateľa, spol. s r.o. |
31592503 |
46.97 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
1012015 |
16.2.2016 |
náklady na SU 4.Q2015 |
Obec Moravské Lieskové |
311791 |
125.83 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
1112015 |
16.2.2016 |
náklady SUS 4.q2015 |
Obec Zemianske Podhradie |
699098 |
129.06 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
1601002 |
16.2.2016 |
Ročná údržba a metodická podpora pre MIS-AIS a MIS-EIS - 18.1.2016 do 17.1.2017 |
A.V.I.S. s.r.o. |
31359159 |
8,735.09 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
1601003 |
16.2.2016 |
Ročná údržba pre produkty PROGRESS - 18.1.2016 do 17.1.2017 - MsÚ |
A.V.I.S. s.r.o. |
31359159 |
1,044.10 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2016800009 |
16.2.2016 |
Benzín 1/2016 - MsP |
DIESEL AGV s.r.o. |
45690995 |
53.78 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2016800010 |
16.2.2016 |
Benzín 1/2016 - MsÚ |
DIESEL AGV s.r.o. |
45690995 |
72.84 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
5002745420 |
16.2.2016 |
Zodpovednosť miest a obcí - 2/2016 do 1/2017 |
Komunálna poisťovňa a.s. VIG |
31595545 |
826.56 EUR |
