| |
Typ
|
Číslo
|
Dátum zverejnenia
|
Predmet
|
Partner
|
IČO
|
Cena
|
| Detail |
Faktúra došlá |
2612016 |
16.2.2016 |
Evidenčné a ohlasovacie povinnosti podľa nového zákona o odpadoch - školenie Ing. Paučinová |
Vzdelávacia akadémia |
36333166 |
42.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
61021012 |
16.2.2016 |
Zimné pneumatiky s prísluženstvom - sociálny taxík - ZpS |
AUTO - LION, s.r.o. |
36323675 |
996.94 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
0622015 |
16.2.2016 |
služby SUS |
Obec Haluzice |
687235 |
27.18 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
0952015 |
16.2.2016 |
náklady SUS 4.Q2015 |
Obec Kálnica |
311669 |
118.30 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
41160001 |
16.2.2016 |
Na základe Zmluvy o nájme č. 220/2007 zo dňa 18.09.2007 a Dodatku č. 1, Vám fakturujeme... |
Československá obchodná banka, a.s. |
36854140 |
107.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
519160003 |
16.2.2016 |
|
Ministerstvo vnútra SR |
? |
42.39 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
0842015 |
16.2.2016 |
náklady SU 4.Q2015 |
Obec Beckov |
311413 |
307.59 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
1010051701 |
16.2.2016 |
Telekomunikačné služby 12/2015 - MsÚ |
Slovanet a.s. |
35954612 |
240.86 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
1022015 |
16.2.2016 |
náklady na SU 4.W2015 |
Obec Nová Bošáca |
311839 |
117.23 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
1032015 |
16.2.2016 |
náklady SUS 4.Q2015 |
Obec Nová Lehota |
311847 |
60.23 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
20161001 |
16.2.2016 |
Kancelárske potreby - MsÚ |
Sinova s.r.o. |
36318086 |
58.21 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
216002 |
16.2.2016 |
Výroba plakiet - Javorina, javorina 2015 |
Creo s.r.o. |
36338290 |
579.60 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
9000895706 |
16.2.2016 |
Poštové služby - 12/2015 |
Slovenská pošta a.s. |
36631124 |
531.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
216001711 |
16.2.2016 |
Vodné, stočné, zrážky - 12/2015 - ZOS |
Trenčianske vodárne a kanalizácie,a.s. |
36302724 |
79.34 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
7300150777 |
16.2.2016 |
Prečistenie odpadu - MsP |
Mestský bytový podnik NMnV s.r.o. |
36310743 |
42.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
7300150779 |
16.2.2016 |
Prešistenie kanalizácie - ŠH |
Mestský bytový podnik NMnV s.r.o. |
36310743 |
122.60 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
7300150800 |
16.2.2016 |
Prečistenie odpadu - Útulok |
Mestský bytový podnik NMnV s.r.o. |
36310743 |
107.34 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
7300150782 |
16.2.2016 |
Elektrikárske práce - KD |
Mestský bytový podnik NMnV s.r.o. |
36310743 |
14.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
7300150812 |
16.2.2016 |
Prečistenie prečerpávacej stanice - alikvotná časť |
Mestský bytový podnik NMnV s.r.o. |
36310743 |
14.48 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
7300150836 |
16.2.2016 |
Kontrola prečerpávacej stanice - alikvotná časť |
Mestský bytový podnik NMnV s.r.o. |
36310743 |
26.64 EUR |
