Zmluvy, faktúry, objednávky

Od júla 2024 sú všetky nové zmluvy zverejňované na https://www.rzof.sk/Zmluvy/Prehlady/Mesto-nmv

	Typ	Číslo	Dátum zverejnenia	Predmet	Partner	IČO	Cena
Detail	Faktúra došlá	2015056_	14.1.2016	Údržba a servis kotla - MsÚ	Kopún Vladimír - Plynoterm	37025988	40.00 EUR
Detail	Faktúra došlá	2015115_	14.1.2016	Odstránenie havárijného stavu v NTK - ŠH	Kopún Martin - Plynoterm	32784384	745.00 EUR
Detail	Faktúra došlá	15636	14.1.2016	Obedy 12/2015	Stredná odborná škola obchodu a služieb	893111	130.19 EUR
Detail	Faktúra došlá	15139	14.1.2016	Zastavenie EX265/14 - M. Prokop	Exekútorský úrad, JUDr. Pavel Šťukovský	34056700	45.34 EUR
Detail	Faktúra došlá	222015	14.1.2016	Odborná prehliadka a skúška elektroinštalácie - MsÚ, AFC	Dušan Jakube - elektromont	34551158	600.00 EUR
Detail	Faktúra došlá	232015	14.1.2016	Dodatočné vykonanie odbornej prehliadky a skúšky - ŠH, MsÚ 2	Dušan Jakube - elektromont	34551158	200.00 EUR
Detail	Faktúra došlá	2015801432	14.1.2016	Benzín 12/2015 - MsP	DIESEL AGV s.r.o.	45690995	57.06 EUR
Detail	Faktúra došlá	2015801433	14.1.2016	Benzín 12/2015 - MsU	DIESEL AGV s.r.o.	45690995	60.86 EUR
Detail	Faktúra došlá	7511028047	14.1.2016	Telekomunikačné služby 12/2015 - MsU	Slovak Telekom a.s.	35763469	28.69 EUR
Detail	Faktúra došlá	2151133905	14.1.2016	Autorská odmena - Art Music Orchester	SOZA	178454	28.80 EUR
Detail	Faktúra došlá	2151133911	14.1.2016	Autorská odmena - hudobná skupina HRANA	SOZA	178454	60.00 EUR
Detail	Faktúra došlá	2151133910	14.1.2016	Autorská odmena- H. Vrtichová	SOZA	178454	60.00 EUR
Detail	Faktúra došlá	353332015	14.1.2016	Príspevok pre AFC - voda	Atleticko - futbalový klub	34009159	789.56 EUR
Detail	Faktúra došlá	7100150199	14.1.2016	Odmena komisionára - 12/2015	Mestský bytový podnik NMnV s.r.o.	36310743	928.20 EUR
Detail	Faktúra došlá	7100150198	14.1.2016	Odmena komisionára - 12/2015	Mestský bytový podnik NMnV s.r.o.	36310743	1,821.30 EUR
Detail	Faktúra došlá	7100150196	14.1.2016	Fond prevádzky, údržby a opráv - byty - 12/2015	Mestský bytový podnik NMnV s.r.o.	36310743	289.88 EUR
Detail	Faktúra došlá	7100150197	14.1.2016	Fond prevádzky, údržby a opráv - nebyty - 12/2015	Mestský bytový podnik NMnV s.r.o.	36310743	1,499.11 EUR
Detail	Faktúra došlá	7300150760	14.1.2016	Kontrola prečerpávacej stanice	Mestský bytový podnik NMnV s.r.o.	36310743	43.15 EUR
Detail	Faktúra došlá	7300150763	14.1.2016	Náklady na opravu a údržbu - 11/2015	Mestský bytový podnik NMnV s.r.o.	36310743	3,673.31 EUR
Detail	Faktúra došlá	7300150762	14.1.2016	Náklady na opravu a údržbu - 11/2015	Mestský bytový podnik NMnV s.r.o.	36310743	730.61 EUR

Export do csv

Partnerské mesto Uherský Brod

Kontakt

Mesto Nové Mesto nad Váhom
Čsl. armády 64/1
915 32 Nové Mesto nad Váhom

Tel: 032 7402 219

Email: msu@nove-mesto.sk

Nájdete nás

Úradné hodiny

Po : 7.30 – 11.30 12.30 – 15.00
Ut : 7.30 – 11.30 12.30 – 15.00
St : 8.30 – 11.30 12.30 – 17.00
Št : administratívny deň
Pi : 7.30 – 11.30 12.30 – 14.00