Zmluvy, faktúry, objednávky
Od júla 2024 sú všetky nové zmluvy zverejňované na https://www.rzof.sk/Zmluvy/Prehlady/Mesto-nmv
Typ
![]() |
Číslo | Dátum zverejnenia | Predmet | Partner | IČO | Cena | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Detail | Faktúra došlá | 201604642 | 18.12.2015 | MY Trenčianske r. 2016 - predplatné - KD | Petit Press a.s. | 35790253 | 25.00 EUR |
Detail | Faktúra došlá | 2015801340 | 18.12.2015 | Benzín 11/2015 - MsP | DIESEL AGV s.r.o. | 45690995 | 164.75 EUR |
Detail | Faktúra došlá | 2015801341 | 18.12.2015 | Benzín 11/2015 - MsÚ | DIESEL AGV s.r.o. | 45690995 | 39.23 EUR |
Detail | Faktúra došlá | 3060040265 | 18.12.2015 | telefon SUS | Ministerstvo vnútra SR | ? | 32.80 EUR |
Detail | Faktúra došlá | 318715123 | 18.12.2015 | Elektrická energia - 12/2015 - ZOS, KD, Útulok, ZV, MsÚ2, kamery Štúrova ul. | ELGAS, sro | 36314242 | 569.00 EUR |
Detail | Faktúra došlá | 37733611 | 18.12.2015 | Obecné noviny r. 2016 - MsÚ | Inprost s.r.o. | 31363091 | 202.80 EUR |
Detail | Faktúra vyšlá | 0032015 | 18.12.2015 | Obec Brunovce | 311448 | 54.51 EUR | |
Detail | Faktúra vyšlá | 0312015 | 18.12.2015 | náklady SUS | Obec Brunovce | 311448 | 103.51 EUR |
Detail | Faktúra vyšlá | 0582015 | 18.12.2015 | služby SUS | Obec Brunovce | 311448 | 52.33 EUR |
Detail | Faktúra došlá | 1332015 | 18.12.2015 | Vstavaná skryňa 5 dverová - ZpS | Radoský Peter | 40749827 | 1,327.20 EUR |
Detail | Faktúra došlá | 2015120005 | 18.12.2015 | Súpisné a orientačné čísla | SMALT K.A.M. - Smaltovna | 22706461 | 132.00 EUR |
Detail | Faktúra došlá | 1115040 | 18.12.2015 | Demontáž a montáž chodníka - pravá strana - Turecká ul. | TRIM s.r.o. | 31597076 | 11,985.60 EUR |
Detail | Faktúra došlá | 2015223 | 18.12.2015 | Servis a materiál kopírovacieho stroja - TOSHYBA | FOLLOW ME SERVIS s.r.o. | 36293377 | 875.89 EUR |
Detail | Faktúra došlá | 151120026 | 18.12.2015 | Nástenná sklopná sedačka s nožkami | UNIZDRAV Prešov, s.r.o. | 36515388 | 1,475.00 EUR |
Detail | Faktúra došlá | 1521023 | 18.12.2015 | Technológia na úpravu vody - ZpS | LIBARO s.r.o. | 48006033 | 3,000.00 EUR |
Detail | Faktúra došlá | 212015 | 18.12.2015 | Vykonanie odbornej prehliadky a odb. skúšky elektroinštalácie - Športová hala | Dušan Jakube - elektromont | 34551158 | 630.00 EUR |
Detail | Faktúra došlá | 201603962 | 18.12.2015 | SME týždenník r. 2016 - predplatné - MsÚ, KD | Petit Press a.s. | 35790253 | 292.50 EUR |
Detail | Faktúra došlá | 2015038 | 18.12.2015 | Elektronická komunikačná služba - 12/2015 - MsÚ | O-NET s.r.o. | 36336653 | 67.00 EUR |
Detail | Faktúra došlá | 2015037 | 18.12.2015 | Prenájom optickej siete - 12/2015 - MsP | O-NET s.r.o. | 36336653 | 1,303.52 EUR |
Detail | Faktúra došlá | 1071625949 | 18.12.2015 | Telekomunikačné služby - 12/2015 - MsÚ | Button Systems s.r.o. | 36354058 | 97.76 EUR |