Zmluvy, faktúry, objednávky

Od júla 2024 sú všetky nové zmluvy zverejňované na https://www.rzof.sk/Zmluvy/Prehlady/Mesto-nmv

	Typ	Číslo	Dátum zverejnenia	Predmet	Partner	IČO	Cena
Detail	Faktúra došlá	201553	18.11.2015	Servis ihriska s umelou trávou - ZŠ Tematínska	Športové stavby s.r.o.	36847500	1,740.00 EUR
Detail	Faktúra došlá	78726171	18.11.2015	Telekomunikačné služby 10/2015 - MsÚ	Orange a.s. Ba	35697270	210.10 EUR
Detail	Faktúra došlá	7300150624	18.11.2015	Vyčerpanie fekálií z prečerpávacej stanice - alikvotná časť	Mestský bytový podnik NMnV s.r.o.	36310743	23.86 EUR
Detail	Faktúra došlá	2015004	18.11.2015	Vystúpenie speváckeho zboru - ukončenie 1. sv. vojny, park J.M. Hurbana	Cantabile - Miešaný spevácky zbor	36131431	100.00 EUR
Detail	Faktúra došlá	318815111	18.11.2015	Elektrická energia 11/2015 - MsÚ-1, Komenského ul.	ELGAS, sro	36314242	203.00 EUR
Detail	Faktúra došlá	2014109	18.11.2015	Plyn 11/2015 - MsÚ, ZOS, KD	MET Slovakia, a.s.	45860637	1,240.86 EUR
Detail	Faktúra došlá	25166	18.11.2015	Parkové lavičky s operadlom - Vera	mmcité2 s.r.o.	36320854	23,703.36 EUR
Detail	Faktúra došlá	1071625949	18.11.2015	Telekomunikačné služby - 11/2015 - MsÚ	Button Systems s.r.o.	36354058	97.76 EUR
Detail	Faktúra došlá	2015032	18.11.2015	Prenájom optickej siete 11/2015 - MsP	O-NET s.r.o.	36336653	1,303.52 EUR
Detail	Faktúra došlá	2015033	18.11.2015	Elektronická komunikačná služba 11/2015 - MsÚ	O-NET s.r.o.	36336653	67.00 EUR
Detail	Faktúra došlá	7200151284	18.11.2015	Voda, stočné, teplo, TÚV, zrážky - nebytové priestory 11/2015 - KD	Mestský bytový podnik NMnV s.r.o.	36310743	526.73 EUR
Detail	Faktúra došlá	352015	18.11.2015	Účtovná závierka v mestách k 31.12.2015 - školenie - Kolečanská, Kočová	Regionálne združenie miest a obcí SP	34006273	36.00 EUR
Detail	Faktúra došlá	60000089	18.11.2015	Nákupné poukážky Kaufland - 70 roční občania	Kaufland Slovenská republika v.o.s.	35790164	3,740.00 EUR
Detail	Faktúra došlá	1115035	18.11.2015	Demontáž a montáž chodníka - ľavá strana - Turecká ul.	TRIM s.r.o.	31597076	9,664.44 EUR
Detail	Faktúra došlá	779091072	10.12.2015	Telekomunikačné služby 10/2015 - KD, MsP, MsÚ	Slovak Telekom a.s.	35763469	121.42 EUR
Detail	Faktúra došlá	15542	10.12.2015	Obedy 10/2015 - MsÚ, MsP	Stredná odborná škola obchodu a služieb	893111	180.05 EUR
Detail	Faktúra došlá	7300150627	10.12.2015	Prečistenie kanalizácie - ZOS	Mestský bytový podnik NMnV s.r.o.	36310743	134.40 EUR
Detail	Faktúra došlá	4215011245	10.12.2015	Telekomunikačné služby 10/2015 - MsÚ	BENESTRA, s.r.o.	46303502	88.26 EUR
Detail	Faktúra došlá	6779091045	10.12.2015	Telekomunikačné služby 10/2015 - MsP	Slovak Telekom a.s.	35763469	35.81 EUR
Detail	Faktúra došlá	150101815	10.12.2015	Výroba piktogramov , informačných tabúľ , smerníc a bezpečnostných prvkov - AFC	Štúdio TEXO s.r.o.	34131396	291.00 EUR

Export do csv

Partnerské mesto Uherský Brod

Kontakt

Mesto Nové Mesto nad Váhom
Čsl. armády 64/1
915 32 Nové Mesto nad Váhom

Tel: 032 7402 219

Email: msu@nove-mesto.sk

Nájdete nás

Úradné hodiny

Po : 7.30 – 11.30 12.30 – 15.00
Ut : 7.30 – 11.30 12.30 – 15.00
St : 8.30 – 11.30 12.30 – 17.00
Št : administratívny deň
Pi : 7.30 – 11.30 12.30 – 14.00