| |
Typ
|
Číslo
|
Dátum zverejnenia
|
Predmet
|
Partner
|
IČO
|
Cena
|
| Detail |
Faktúra došlá |
2015801279 |
10.12.2015 |
Benzín 11/2015 - MsP |
DIESEL AGV s.r.o. |
45690995 |
105.19 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2015801280 |
10.12.2015 |
Benzín 11/2015 - MsÚ |
DIESEL AGV s.r.o. |
45690995 |
93.85 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
7300150684 |
10.12.2015 |
Osadenie zábrany na fasádu - MsÚ |
Mestský bytový podnik NMnV s.r.o. |
36310743 |
46.84 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
7200150498 |
10.12.2015 |
Vyúčtovanie za 2014 - vodné, stočné, elektrika, dažďová voda, teplo, TÚV - MsP |
Mestský bytový podnik NMnV s.r.o. |
36310743 |
8,202.71 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
7200150499 |
10.12.2015 |
Vyúčtovanie za 2014 - teplo a TÚV - MsP zasadačka |
Mestský bytový podnik NMnV s.r.o. |
36310743 |
1,447.01 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2015005501 |
10.12.2015 |
Mimoriadne vyúčtovanie elektriky 01-10/2015 - ZOS |
ELGAS, sro |
36314242 |
-68.67 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
7300150679 |
10.12.2015 |
Oprava termostatických ventilov - MsÚ |
Mestský bytový podnik NMnV s.r.o. |
36310743 |
81.30 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
7300150688 |
10.12.2015 |
Kontrola prečerpávacej stanice - alikvotná časť |
Mestský bytový podnik NMnV s.r.o. |
36310743 |
51.91 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
7300150695 |
10.12.2015 |
Náklady na opravu a údržbu - 10/2015 |
Mestský bytový podnik NMnV s.r.o. |
36310743 |
991.81 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
7300150693 |
10.12.2015 |
Náklady na opravu a údržbu - 10/2015 |
Mestský bytový podnik NMnV s.r.o. |
36310743 |
3,602.28 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
7300150694 |
10.12.2015 |
Náklady na opravu a údržbu - 10/2015 |
Mestský bytový podnik NMnV s.r.o. |
36310743 |
3,203.01 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
7300150692 |
10.12.2015 |
Náklady na opravu a údržbu - 10/2015 |
Mestský bytový podnik NMnV s.r.o. |
36310743 |
757.46 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
7100150188 |
10.12.2015 |
Odmena komisionára - 11/2015 |
Mestský bytový podnik NMnV s.r.o. |
36310743 |
928.20 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
7100150187 |
10.12.2015 |
Odmena komisionára - 11/2015 |
Mestský bytový podnik NMnV s.r.o. |
36310743 |
1,821.30 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
7100150186 |
10.12.2015 |
Fond prevádzky, údržby a opráv - nebyty - 11/2015 |
Mestský bytový podnik NMnV s.r.o. |
36310743 |
1,499.11 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
7100150185 |
10.12.2015 |
Fond prevádzky, údržby a opráv - byty - 11/2015 |
Mestský bytový podnik NMnV s.r.o. |
36310743 |
289.88 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
15110107 |
18.12.2015 |
Kontrola hadicového zariadenia, rozvodov pož. vodovodu a tlakovú sk. - MsÚ, ZOS, AFC, ŠH, MsP,... |
FIREX Slovakia s.r.o. |
36325155 |
134.40 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2015801310 |
18.12.2015 |
Benzín 11/2015 - MsP |
DIESEL AGV s.r.o. |
45690995 |
55.82 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2015801311 |
18.12.2015 |
Benzín 11/2015 - MsÚ |
DIESEL AGV s.r.o. |
45690995 |
100.37 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
7510061655 |
18.12.2015 |
Telekomunikačné služby 10/2015 - MsÚ |
Slovak Telekom a.s. |
35763469 |
27.98 EUR |
