Zmluvy, faktúry, objednávky
Od júla 2024 sú všetky nové zmluvy zverejňované na https://www.rzof.sk/Zmluvy/Prehlady/Mesto-nmv
Typ
![]() |
Číslo | Dátum zverejnenia | Predmet | Partner | IČO | Cena | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Detail | Faktúra došlá | 201520385 | 18.5.2015 | Údržba vojnových hrobov | Technické služby mesta Nové Mesto n/V | 00350656 | 54.60 EUR |
Detail | Faktúra vyšlá | 41150004 | 18.5.2015 | Fakturujeme Vám dodávku elektrickej energie | Zariadenie pre seniorov | 42372984 | 4,636.75 EUR |
Detail | Faktúra došlá | 562015 | 4.6.2015 | Opatrovateľská služba - 4/2015 | Spoločná úradovňa samosprávy n.o. | 45734445 | 6,449.54 EUR |
Detail | Faktúra došlá | 20150020 | 18.5.2015 | Štúdijný pobyt - Letná škola tvorby verejných priestorov, Švédsko 2015 - Ing. Trstenský | ŠTÚDIO- 21 plus, s.r.o. | 35765607 | 280.00 EUR |
Detail | Faktúra došlá | 2015800422 | 18.5.2015 | Benzín 4/2015 - MsP | DIESEL AGV s.r.o. | 45690995 | 110.16 EUR |
Detail | Faktúra došlá | 2015800423 | 18.5.2015 | Benzín 4/2015 - MsÚ | DIESEL AGV s.r.o. | 45690995 | 76.79 EUR |
Detail | Faktúra došlá | 150057 | 18.5.2015 | Dodávka a montáž zariadenia GPS a ročná služba - MsP | Eurocentrum s.r.o. | 31449271 | 330.00 EUR |
Detail | Faktúra došlá | 3059015146 | 18.5.2015 | Stravné lístky 5/2015 - MsÚ, MsP, ZOS, Matrika, Útulok | DOXX - Stravné lístky s.r.o. | 36391000 | 4,396.60 EUR |
Detail | Faktúra došlá | 2015800442 | 18.5.2015 | Benzín 4/2015 - MsP | DIESEL AGV s.r.o. | 45690995 | 145.62 EUR |
Detail | Faktúra došlá | 2015800443 | 18.5.2015 | Benzín 4/2015 - MsÚ | DIESEL AGV s.r.o. | 45690995 | 95.30 EUR |
Detail | Faktúra došlá | 318715053 | 18.5.2015 | Elektrická energia - 5/2015 - ZOS, MsU, KD, Útulok, ZV, kamery Štúrova ul. | ELGAS, sro | 36314242 | 964.00 EUR |
Detail | Faktúra došlá | 215023471 | 18.5.2015 | Vodné, stočné, zrážky - 10.3 až 13.4.2015 - ZOS | Trenčianske vodárne a kanalizácie,a.s. | 36302724 | 95.52 EUR |
Detail | Faktúra došlá | 20150169 | 18.5.2015 | IP telefón k pevnej linke - pomocná pokladňa MsÚ | Bebjaková Ing. - PROGMA | 31036279 | 83.47 EUR |
Detail | Faktúra došlá | 2015032_ | 18.5.2015 | Rekonštrukcia chodníka - Holubyho ul. | STAVOKOMPLET, spoločnosť s r.o. | 31443443 | 24,162.77 EUR |
Detail | Faktúra došlá | 1115011 | 18.5.2015 | Demontáž a montáž chodníka - Ul. Kpt. Nálepku | TRIM s.r.o. | 31597076 | 18,020.94 EUR |
Detail | Faktúra došlá | 4312015 | 18.5.2015 | Kapitálové výdavky | Technické služby mesta Nové Mesto n/V | 00350656 | 10,000.00 EUR |
Detail | Faktúra došlá | 2015001666 | 18.5.2015 | Vyúčtovanie elektriky 3/2015 - Komenského ul. | ELGAS, sro | 36314242 | 0.71 EUR |
Detail | Faktúra došlá | 150128 | 18.5.2015 | Školenie a preskúšanie pracovníka R. Kolárika - obsluha plynových kotlov | REGAS, s. r. o. | 46350314 | 186.00 EUR |
Detail | Faktúra došlá | 150127 | 18.5.2015 | Odborné prehliadky a skúšky - ŠH, AFC, MsÚ, ZOS | REGAS, s. r. o. | 46350314 | 749.95 EUR |
Detail | Faktúra došlá | 20150034 | 18.5.2015 | Vodné, stočné, voda z povrchu - MsÚ | BONMAX s.r.o. | 36310735 | 48.22 EUR |