Zmluvy, faktúry, objednávky

Od júla 2024 sú všetky nové zmluvy zverejňované na https://www.rzof.sk/Zmluvy/Prehlady/Mesto-nmv

	Typ	Číslo	Dátum zverejnenia	Predmet	Partner	IČO	Cena
Detail	Faktúra došlá	234214111	17.11.2014	Elektrická energia 11/2014 - Ul. Komenského	ELGAS, sro	36314242	5.00 EUR
Detail	Faktúra došlá	78726171	17.11.2014	Telekomunikačné služby 10/2014 - MsÚ	Orange a.s. Ba	35697270	250.50 EUR
Detail	Faktúra došlá	14279	17.11.2014	Diár samosprávy 2015 - MsÚ	Regionálne združenie miest a obcí SP	34006273	66.50 EUR
Detail	Faktúra došlá	1071625949	17.11.2014	Telekomunikačné služby 11/2014 - MsÚ	Button Systems s.r.o.	36354058	97.76 EUR
Detail	Faktúra došlá	2014024	17.11.2014	Prenájom optickej siete 11/2014 - MsP	O-NET s.r.o.	36336653	1,303.52 EUR
Detail	Faktúra došlá	2014025	17.11.2014	Elektronická komunikačná služba 11/2014 - MsÚ	O-NET s.r.o.	36336653	67.00 EUR
Detail	Faktúra došlá	2014155_	8.12.2014	Elektroinštalačný materál - Trenčianska ul.	Elektro Group ML, s.r.o.	44514883	23,551.20 EUR
Detail	Faktúra došlá	2014156_	8.12.2014	Elektroinštalačný materiál - Trenčianska ul.	Elektro Group ML, s.r.o.	44514883	22,512.00 EUR
Detail	Faktúra došlá	2014157_	8.12.2014	Elektroinštalačný materiál - Trenčianska ul.	Elektro Group ML, s.r.o.	44514883	22,562.40 EUR
Detail	Faktúra došlá	2014158_	8.12.2014	Elektroinštalačný materiál - Trenčianska ul.	Elektro Group ML, s.r.o.	44514883	14,426.40 EUR
Detail	Faktúra došlá	2014159_	8.12.2014	Elektroinštalačný materiál - Trenčianska ul.	Elektro Group ML, s.r.o.	44514883	23,469.00 EUR
Detail	Faktúra došlá	2014160_	8.12.2014	Elektroinštalačný materiál - Trenčianska ul.	Elektro Group ML, s.r.o.	44514883	22,505.40 EUR
Detail	Faktúra došlá	9000789665	8.12.2014	Spracovanie PPP - 10/2014	Slovenská pošta a.s.	36631124	24.00 EUR
Detail	Faktúra došlá	14105	8.12.2014	Fotografovanie a tlač - fotografie obce	Národná geograficko-informačná, s.r.o.	46795481	660.00 EUR
Detail	Faktúra došlá	214480_	8.12.2014	Plagát, pozvánky - Festival Zborového spevu	Tising s.r.o.	31430937	117.66 EUR
Detail	Faktúra došlá	2014044_	8.12.2014	Výmena pneumatík, doplnenie oleja a kvapaliny - MsP	DuVal trans s.ro.	36321222	48.49 EUR
Detail	Faktúra došlá	767633617	8.12.2014	Telekomunikačné služby 10/2014 - ZOS, Útulok	Slovak Telekom a.s.	35763469	83.05 EUR
Detail	Faktúra došlá	7767633490	8.12.2014	Telekomunikačné služby 10/2014 - MsP	Slovak Telekom a.s.	35763469	35.81 EUR
Detail	Faktúra došlá	7767633517	8.12.2014	Telekomunikačné služby 10/2014 - KD, MsP, MsÚ	Slovak Telekom a.s.	35763469	151.34 EUR
Detail	Faktúra došlá	6140672	8.12.2014	Preprava autobusom NMnV - Praha a späť	Turan Viliam TURANCAR	22679057	1,100.00 EUR

Export do csv

Partnerské mesto Uherský Brod

Kontakt

Mesto Nové Mesto nad Váhom
Čsl. armády 64/1
915 32 Nové Mesto nad Váhom

Tel: 032 7402 219

Email: msu@nove-mesto.sk

Nájdete nás

Úradné hodiny

Po : 7.30 – 11.30 12.30 – 15.00
Ut : 7.30 – 11.30 12.30 – 15.00
St : 8.30 – 11.30 12.30 – 17.00
Št : administratívny deň
Pi : 7.30 – 11.30 12.30 – 14.00