| |
Typ
|
Číslo
|
Dátum zverejnenia
|
Predmet
|
Partner
|
IČO
|
Cena
|
| Detail |
Faktúra došlá |
7300140596 |
8.12.2014 |
Náklady na opravu a údržbu - 10/2014 |
Mestský bytový podnik NMnV s.r.o. |
36310743 |
2,223.52 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
7100140187 |
8.12.2014 |
Odmena komisionára - 11/2014 |
Mestský bytový podnik NMnV s.r.o. |
36310743 |
928.20 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
7100140185 |
8.12.2014 |
Fond prevádzky, údržby a opráv - nebyty - 11/2014 |
Mestský bytový podnik NMnV s.r.o. |
36310743 |
1,499.11 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
7100140184 |
8.12.2014 |
Fond prevádzky, údržby a opráv - byty - 11/2014 |
Mestský bytový podnik NMnV s.r.o. |
36310743 |
342.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
144469 |
8.12.2014 |
Výmena tlačných sprchových batérií - Športová hala |
Marták Jozef Ing. |
30034094 |
1,258.80 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
7300140570 |
8.12.2014 |
Doprava autom - Komunálne voľby 2014 |
Mestský bytový podnik NMnV s.r.o. |
36310743 |
59.52 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2014801285 |
8.12.2014 |
Benzín 11/2014 - MsÚ |
DIESEL AGV s.r.o. |
45690995 |
90.55 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2014801284 |
8.12.2014 |
Benzín 11/2014 - MsP |
DIESEL AGV s.r.o. |
45690995 |
68.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
7300140599 |
8.12.2014 |
Náklady na opravu a údržbu - 10/2014 |
Mestský bytový podnik NMnV s.r.o. |
36310743 |
2,888.18 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
7300140598 |
8.12.2014 |
Náklady na opravu a údržbu - 10/2014 |
Mestský bytový podnik NMnV s.r.o. |
36310743 |
1,498.31 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
9292014 |
8.12.2014 |
Čistviace prostriedky - aktivačná činnosť |
Macková Sylvia - SLOVAK ZOO |
37025406 |
400.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
10140136 |
8.12.2014 |
Náradie - aktivačná činnosť |
BIVA s.r.o. |
36329827 |
198.98 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2014218 |
8.12.2014 |
Vysávač motorový STIHL - aktivačná činnosť |
Sadovský Peter - Pekov |
32778163 |
299.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
14135 |
19.12.2014 |
Zastavenie exekúcie 120/13 - Gurišová E. |
Exekútorský úrad, JUDr. Pavel Šťukovský |
34056700 |
54.47 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
14136 |
19.12.2014 |
Zastavenie exekúcie 198/13 - Gurišová E. |
Exekútorský úrad, JUDr. Pavel Šťukovský |
34056700 |
43.43 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
11510472 |
19.12.2014 |
Finančný spravodaj 2015 - predplatné |
SÚVAHA s.r.o. |
31349765 |
70.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
352014 |
19.12.2014 |
Vzduchotechnické zariadenie - Prístavba šatní k Zimnému štadiónu |
Betonárka Nadlice s.r.o. |
35680601 |
97,722.29 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
362014 |
19.12.2014 |
Práce naviach - Prístavba šatní k Zimnému štadiónu |
Betonárka Nadlice s.r.o. |
35680601 |
993.60 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
370442014 |
19.12.2014 |
Príspevok pre VK - el. energia, voda |
Volejbalový klub |
34005668 |
295.46 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
14114442 |
19.12.2014 |
Hospodárske noviny 1-6/2015 - MsÚ |
Ecopress a.s. |
31333524 |
97.17 EUR |
