| |
Typ
|
Číslo
|
Dátum zverejnenia
|
Predmet
|
Partner
|
IČO
|
Cena
|
| Detail |
Faktúra došlá |
2032014 |
19.12.2014 |
Opatrovateľská služba - 11/2014 |
Spoločná úradovňa samosprávy n.o. |
45734445 |
5,767.19 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
201422 |
19.12.2014 |
Mikulášske balíčky |
Potraviny - Univerzal |
32780656 |
600.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
1688750201 |
19.12.2014 |
BOZP: 150 vzorov povinnej dokumentácie - aktualizácia |
Nakladetelství FORUM s.r.o. |
46490213 |
52.62 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
140102027 |
19.12.2014 |
Dodávka reklamných predmetov - MsÚ |
Štúdio TEXO s.r.o. |
34131396 |
7,582.23 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
201503350 |
19.12.2014 |
Týždenník SME - predplatné 2015 - MsÚ |
Petit Press a.s. |
35790253 |
171.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
14002132 |
19.12.2014 |
Čistiace vozíky a vybavenie pre upratovačky - Zariadenie pre seniorov |
SANITÁRNA TECHNIKA - Ľuboš Bednárik |
34441204 |
2,379.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
140210 |
19.12.2014 |
Vypracovanie projektovej dokumentácie - Verejné osvetlenie Ul. F. Kráľa |
PIO Keramoprojekt a.s. |
36308862 |
249.60 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
214523 |
19.12.2014 |
Kopírovací papier - MsÚ |
Tising s.r.o. |
31430937 |
992.96 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
44150525 |
19.12.2014 |
Dodávka, demontáž a montáž klimatizácie v serverovni - MsÚ |
Techklima s.r.o. |
36312363 |
1,109.82 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
6556851393 |
19.12.2014 |
Poistenie majetku r. 2015 - Zberový dvor |
Kooperativa poisťovňa a.s. |
585441 |
9,197.41 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2014105 |
19.12.2014 |
Vodné, stočné 10/2014 - MsÚ 2 |
BONMAX s.r.o. |
36310735 |
24.23 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
41140090 |
19.12.2014 |
Fakrurujeme Vám, všeobecnú službu dodávateľským spôsobom skladníkovi materiálu CO mesta ... |
Ministersto vnútra SR |
151866 |
321.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
114168 |
19.12.2014 |
Čistiace prostriedky - Zariadenie pre seniorov |
Tomanec Ivan - Drogéria |
22823751 |
643.22 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
85514123 |
19.12.2014 |
Elektrická energia 12/2014 - ZOS, KD, MsÚ, Útulok, ZV, kamery Štúrova ul. |
ELGAS, sro |
36314242 |
933.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2014801317 |
19.12.2014 |
Benzín 11/2014 - MsÚ |
DIESEL AGV s.r.o. |
45690995 |
45.08 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2014801318 |
19.12.2014 |
Benzín 11/2014 - MsP |
DIESEL AGV s.r.o. |
45690995 |
174.44 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
82014 |
19.12.2014 |
Vyhotovenie ceny A. Jurkovičovej - Eurotália 2014 |
Polonský Marián |
430823756 |
2,800.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
201416 |
19.12.2014 |
Overenie konsolidovanej účtovnej závierky - r. 2013 |
Horáková Dagmar Ing. |
|
3,000.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
1071625949 |
19.12.2014 |
Telekomunikačné služby 12/2014 - MsÚ |
Button Systems s.r.o. |
36354058 |
97.76 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
7200141330 |
19.12.2014 |
Vodné, stočné, teplo, dažďová voda - nebytové priestory - KD |
Mestský bytový podnik NMnV s.r.o. |
36310743 |
526.73 EUR |
