| |
Typ
|
Číslo
|
Dátum zverejnenia
|
Predmet
|
Partner
|
IČO
|
Cena
|
| Detail |
Faktúra došlá |
2014801129 |
5.11.2014 |
Benzín 10/2014 - MsÚ |
DIESEL AGV s.r.o. |
45690995 |
53.29 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2014801145 |
5.11.2014 |
Benzín 10/2014 - MsP |
DIESEL AGV s.r.o. |
45690995 |
137.47 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
1114051 |
5.11.2014 |
Demontáž a montáž chodníkov - Kvetinova ul. |
TRIM s.r.o. |
31597076 |
15,710.40 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
1114050 |
5.11.2014 |
Chodníky - Ul. J. Kréna |
TRIM s.r.o. |
31597076 |
10,105.39 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
214186 |
5.11.2014 |
Nákup drevín na výsadbu verejných plôch -vnútroblok Ul. Hollého a Dibrovova, Štúrova ulica |
Semper Decor Ján Remis |
31856411 |
4,269.95 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
120 |
5.11.2014 |
Vlajka, Štátny znak - Komunálne voľby 2014 |
DLD, s.r.o. |
47512768 |
132.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
7300140539 |
5.11.2014 |
Náklady na opravu a údržbu - 9/2014 |
Mestský bytový podnik NMnV s.r.o. |
36310743 |
318.71 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
7300140540 |
5.11.2014 |
Náklady na opravu a údržbu - 9/2014 |
Mestský bytový podnik NMnV s.r.o. |
36310743 |
6,732.02 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
144491014 |
5.11.2014 |
Rozbor pitnej vody - Prístavba šatní k Zimnému štadiónu |
Trenčianska vodohospodárska spoločnosť a.s. |
36306410 |
117.20 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
615008 |
5.11.2014 |
Oprava miestnych komunikácií - Ul. Jilemnického |
Špeciálne cestné práce SLOVKOREKT s.r.o. |
31602363 |
26,388.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
81061114 |
5.11.2014 |
Školenie - Aplikácia ustanovení súvisiacich s matričnou agendou |
Centrum účelových zariadení\Stredisko Inštitút pre verejnú správu |
42137004 |
20.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
10140113 |
5.11.2014 |
Aktivačná činnosť - pracovné náradie |
BIVA s.r.o. |
36329827 |
240.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2014004332 |
17.11.2014 |
Vyúčtovanie el. energie 9/2014 - Komenského ul. |
ELGAS, sro |
36314242 |
4.61 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
303133561 |
17.11.2014 |
Servisná prehliadka Škoda Roomster - MsP |
PRVÝ NOVOMESTSKÝ AUTOSERVIS s.r.o. |
36330213 |
527.14 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
7300140541 |
17.11.2014 |
Prečistenie pisoárov - Útulok |
Mestský bytový podnik NMnV s.r.o. |
36310743 |
135.84 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
7409614351 |
17.11.2014 |
Telekomunikačné služby - MsÚ |
Slovak Telekom a.s. |
35763469 |
26.85 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
82071114 |
17.11.2014 |
Školenie - Hlásenie pobytu a súvisiace ustanovenia Občianskeho zákonníka |
Centrum účelových zariadení\Stredisko Inštitút pre verejnú správu |
42137004 |
20.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
982014 |
17.11.2014 |
Ozvučenie kladenia vencov - park J.M. Hurbana |
Madro Ľubomír, Ing. |
40270343 |
57.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
292014 |
17.11.2014 |
Školenie - Účtovná závierka v mestách |
Regionálne združenie miest a obcí SP |
34006273 |
18.00 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
41140075 |
17.11.2014 |
V zmysle Zákona o poskytnutí služieb, Vám fakturujeme za propagačnú činnosť uskutočnenú... |
ADOZ INVEST, s.r.o. |
47242710 |
200.00 EUR |
