Zmluvy, faktúry, objednávky
Od júla 2024 sú všetky nové zmluvy zverejňované na https://www.rzof.sk/Zmluvy/Prehlady/Mesto-nmv
Typ | Číslo | Dátum zverejnenia | Predmet | Partner | IČO | Cena | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Detail | Faktúra došlá | 14137 | 19.12.2014 | Zastavenie exekúcie 9/14 - Agroinvest s.r.o. | Exekútorský úrad, JUDr. Pavel Šťukovský | 34056700 | 52.97 EUR |
Detail | Faktúra došlá | 2014058 | 19.12.2014 | Rekonštrukcia chodníka liatym asfaltom ul.Stredná NMnV | STAVOKOMPLET, spoločnosť s r.o. | 31443443 | 34,900.51 EUR |
Detail | Faktúra došlá | 1490460017 | 19.12.2014 | Stavebné práce - Oprava povrchovej asfaltobetónovej vrstvy miestnych komunikácií 2014 | Strabag s.r.o. | 17317282 | 106,577.47 EUR |
Detail | Faktúra došlá | 1490460032 | 19.12.2014 | Stavebné práce - Oprava povrchovej asfaltobetónovej vrstvy miestnych komunikácií 2014 | Strabag s.r.o. | 17317282 | 13,225.82 EUR |
Detail | Faktúra došlá | 1490460026 | 19.12.2014 | Stavebné práce - Oprava povrchovej asfaltobetónovej vrstvy miestnych komunikácií 2014 | Strabag s.r.o. | 17317282 | 43,315.32 EUR |
Detail | Faktúra došlá | 2014092_ | 19.12.2014 | Rekonštrukcia chodníkov - Čachtická ul. | STAVOKOMPLET, spoločnosť s r.o. | 31443443 | 8,037.71 EUR |
Detail | Faktúra došlá | 2014004809 | 19.12.2014 | Elektrická energia 10/2014 - Ul. Komenského | ELGAS, sro | 36314242 | 4.88 EUR |
Detail | Faktúra došlá | 1114061 | 19.12.2014 | Demontáž a montáž chodníkov - Karpatská ul. | TRIM s.r.o. | 31597076 | 34,957.44 EUR |
Detail | Faktúra došlá | 2014111_ | 19.12.2014 | Rekonštrukcia chodníkov liate asfalty - Čachtická ul. | STAVOKOMPLET, spoločnosť s r.o. | 31443443 | 3,992.64 EUR |
Detail | Faktúra došlá | 2014177_ | 19.12.2014 | Dodávka elektromateriálu pre verejné osvetlenie - Ul. F. Kráľa | Elektro Group ML, s.r.o. | 44514883 | 12,645.96 EUR |
Detail | Faktúra došlá | 14146 | 19.12.2014 | Zastavenie exekúcie 474/04 - Muczka R. | Exekútorský úrad, JUDr. Pavel Šťukovský | 34056700 | 36.90 EUR |
Detail | Faktúra došlá | 14145 | 19.12.2014 | Zastavenie exekúcie 80/06 - Klimo J. | Exekútorský úrad, JUDr. Pavel Šťukovský | 34056700 | 61.39 EUR |
Detail | Faktúra došlá | 14144 | 19.12.2014 | Zastavenie exekúcie 234/04 - Rác M. | Exekútorský úrad, JUDr. Pavel Šťukovský | 34056700 | 45.98 EUR |
Detail | Faktúra došlá | 14143 | 19.12.2014 | Zastavenie exekúcie 477/04 - Kačány | Exekútorský úrad, JUDr. Pavel Šťukovský | 34056700 | 59.05 EUR |
Detail | Faktúra došlá | 201501985 | 19.12.2014 | Predplatné týždenníka SME r. 2015 - MsÚ, KD | Petit Press a.s. | 35790253 | 256.50 EUR |
Detail | Faktúra došlá | 3049037360 | 19.12.2014 | Stravné lístky - MsÚ, MsP, Útulok, ZOS, Matrika | DOXX - Stravné lístky s.r.o. | 36391000 | 4,699.20 EUR |
Detail | Faktúra došlá | 37733511 | 19.12.2014 | Obecné noviny r. 2015 | Inprost s.r.o. | 31363091 | 202.80 EUR |
Detail | Faktúra došlá | 12752014 | 19.12.2014 | Bežné výdavky - presun príspevku z Recyklačného fondu za vytriedené komodity | Technické služby mesta Nové Mesto n/V | 350656 | 3,540.00 EUR |
Detail | Faktúra došlá | 54800864 | 19.12.2014 | Tvorba a uverejnenie plošnej reklamy - vyhlásenie priameho prenájmu | Agentúra Pardon - TN, sro | 34141987 | 24.44 EUR |
Detail | Faktúra došlá | 140110800 | 19.12.2014 | Odpadkové koše - Zaridenie pre seniorov | TIMEX - K s.r.o. | 44328346 | 852.36 EUR |