Zmluvy, faktúry, objednávky
Od júla 2024 sú všetky nové zmluvy zverejňované na https://www.rzof.sk/Zmluvy/Prehlady/Mesto-nmv
Typ
![]() |
Číslo | Dátum zverejnenia | Predmet | Partner | IČO | Cena | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Detail | Faktúra došlá | 6766689673 | 5.11.2014 | Telekomunikačné služby 9/2014 - KD, MsP, MsÚ | Slovak Telekom a.s. | 35763469 | 176.82 EUR |
Detail | Faktúra došlá | 9766689632 | 5.11.2014 | Telekomunikačné služby 9/2014 - Internet MsÚ | Slovak Telekom a.s. | 35763469 | 23.90 EUR |
Detail | Faktúra vyšlá | 41140089 | 5.11.2014 | Na základe Zmluvy o nájme č. 220/2007 zo dňa 18.09.2007 a Dodatku č. 1, Vám fakturujeme... | Československá obchodná banka, a.s. | 36854140 | 107.00 EUR |
Detail | Faktúra došlá | 2014801074 | 5.11.2014 | Benzín 10/2014 - MsP | DIESEL AGV s.r.o. | 45690995 | 67.32 EUR |
Detail | Faktúra došlá | 2014801075 | 5.11.2014 | Benzín 10/2014 - MsÚ | DIESEL AGV s.r.o. | 45690995 | 50.33 EUR |
Detail | Faktúra došlá | 9000782825 | 5.11.2014 | Spracovanie PPP 9/2014 - MsÚ | Slovenská pošta a.s. | 36631124 | 24.32 EUR |
Detail | Faktúra došlá | 4214012319 | 5.11.2014 | Telekomunikačné služby 9/2014 - MsP, KD | GTS Slovakia a.s. | 46303502 | 92.45 EUR |
Detail | Faktúra vyšlá | 41140088 | 5.11.2014 | Prefakturujeme Vám spotrebu studenej vody za máj 2014 - Dom dôchodcov, Štúrova 742/15, NMnV\\ | IZOTECH GROUP s.r.o. | 36301311 | 379.25 EUR |
Detail | Faktúra došlá | 7766691055 | 5.11.2014 | Telekomunikačné služby 9/2014 - ZOS, Útulok | Slovak Telekom a.s. | 35763469 | 60.43 EUR |
Detail | Faktúra došlá | 60000029 | 5.11.2014 | Nákupné poukážky Kaufland | Kaufland Slovenská republika v.o.s. | 35790164 | 4,540.00 EUR |
Detail | Faktúra došlá | 2141128276 | 5.11.2014 | Autorská odmena za licenciu na verejné použitie hudobných diel- NMJ 2014 | SOZA | 178454 | 360.00 EUR |
Detail | Faktúra došlá | 1722014 | 5.11.2014 | Upratovacie služby 9/2014 - ZOS | Spoločná úradovňa samosprávy n.o. | 45734445 | 586.74 EUR |
Detail | Faktúra došlá | 32014 | 5.11.2014 | náklady na stavebný poriadok | Spoločná úradovňa samosprávy n.o. | 45734445 | 358.89 EUR |
Detail | Faktúra došlá | 9000784546 | 5.11.2014 | Poštové služby 9/2014 - MsÚ | Slovenská pošta a.s. | 36631124 | 707.30 EUR |
Detail | Faktúra došlá | 14313 | 5.11.2014 | Obedy 9/2014 - MsÚ, MsP | Stredná odborná škola obchodu a služieb | 893111 | 176.66 EUR |
Detail | Faktúra došlá | 1084061314 | 5.11.2014 | Telekomunikačné služby 9/2014 - MsU | Telefónica Slovakia s.r.o. | 35848863 | 41.70 EUR |
Detail | Faktúra došlá | 2014801107 | 5.11.2014 | Benzín 10/2014 - MsP | DIESEL AGV s.r.o. | 45690995 | 69.37 EUR |
Detail | Faktúra došlá | 2014801108 | 5.11.2014 | Benzín 10/2014 - MsÚ | DIESEL AGV s.r.o. | 45690995 | 155.02 EUR |
Detail | Faktúra došlá | 1010051701 | 5.11.2014 | Telekomunikačné služby 9/2014 - MsÚ | Slovanet a.s. | 35765143 | 315.62 EUR |
Detail | Faktúra došlá | 2014011 | 5.11.2014 | Defibrilátor - AFC | PPFARM s.r.o. | 36348775 | 1,990.00 EUR |