Zmluvy, faktúry, objednávky

Od júla 2024 sú všetky nové zmluvy zverejňované na https://www.rzof.sk/Zmluvy/Prehlady/Mesto-nmv

	Typ	Číslo	Dátum zverejnenia	Predmet	Partner	IČO	Cena
Detail	Faktúra došlá	362014	5.11.2014	Výrub lipy - cintorín NMnV	SIEDL, s.r.o.	47582316	201.00 EUR
Detail	Faktúra došlá	10992014	5.11.2014	Bežné výdavky - miestne komunikácie	Technické služby mesta Nové Mesto n/V	00350656	15,000.00 EUR
Detail	Faktúra došlá	714092666	5.11.2014	Vodné, stočné, voda z povrch. odtoku - MsÚ 1	Trenčianska vodohospodárska spoločnosť a.s.	36306410	429.56 EUR
Detail	Faktúra došlá	2014164	5.11.2014	Oprava mestského rozhlasu	ELMIKO-Miloš Kovačovic	17667984	1,238.40 EUR
Detail	Faktúra došlá	7300140533	5.11.2014	Výmena čerpadla na Trenčianskej ul. - alikvotna časť	Mestský bytový podnik NMnV s.r.o.	36310743	183.87 EUR
Detail	Faktúra došlá	7300140534	5.11.2014	Výmena čerpadla na Trenčianskej ul. - alikvotna časť	Mestský bytový podnik NMnV s.r.o.	36310743	162.23 EUR
Detail	Faktúra došlá	7300140535	5.11.2014	Kontrola prečerpávacej stanice na Trenčianskej ul.- alikvotna časť	Mestský bytový podnik NMnV s.r.o.	36310743	22.40 EUR
Detail	Faktúra došlá	2014091	5.11.2014	Rekonštrukcia chodníkov - Ul. Jilemnického, ľavostranný chodník	STAVOKOMPLET, spoločnosť s r.o.	31443443	47,741.58 EUR
Detail	Faktúra došlá	14341	5.11.2014	Nájom za nebytové priestory - 4. štvrťrok	Stredná odborná škola obchodu a služieb	893111	865.84 EUR
Detail	Faktúra došlá	14272	5.11.2014	Zábradlie križovatky Štúrova-Chrásteka	Pemanex s.r.o.	36344052	1,440.00 EUR
Detail	Faktúra došlá	132014	5.11.2014	Výtoba a dodávka sedačiek -	ALMERIS, s.r.o.	35848235	4,207.80 EUR
Detail	Faktúra došlá	2014039_	5.11.2014	Oprava vozidla a výmena pneumatík - služobná Fabia combi MsP	DuVal trans s.ro.	36321222	346.25 EUR
Detail	Faktúra došlá	201203613	5.11.2014	Plyn 4. štvrťrok - MsÚ, ZOS, KD	MET Slovakia, a.s.	45860637	3,476.39 EUR
Detail	Faktúra došlá	7100140169	5.11.2014	Fond prevádzky, údržby a opráv - byty - 10/2014	Mestský bytový podnik NMnV s.r.o.	36310743	342.00 EUR
Detail	Faktúra došlá	7100140170	5.11.2014	Fond prevádzky, údržby a opráv - nebyty - 10/2014	Mestský bytový podnik NMnV s.r.o.	36310743	1,499.11 EUR
Detail	Faktúra došlá	7100140171	5.11.2014	Odmena komisionára - 10/2014	Mestský bytový podnik NMnV s.r.o.	36310743	1,630.20 EUR
Detail	Faktúra došlá	7100140172	5.11.2014	Odmena komisionára - 10/2014	Mestský bytový podnik NMnV s.r.o.	36310743	932.10 EUR
Detail	Faktúra došlá	7300140537	5.11.2014	Náklady na opravu a údržbu - 9/2014	Mestský bytový podnik NMnV s.r.o.	36310743	532.81 EUR
Detail	Faktúra došlá	7300140538	5.11.2014	Náklady na opravu a údržbu - 9/2014	Mestský bytový podnik NMnV s.r.o.	36310743	4,942.60 EUR
Detail	Faktúra došlá	72014	5.11.2014	Pernamentky do bazéna 5 ks - MsÚ	Stredná priemyselná škola, Bzinská 11, NMnV	00161403	200.00 EUR

Export do csv

Partnerské mesto Uherský Brod

Kontakt

Mesto Nové Mesto nad Váhom
Čsl. armády 64/1
915 32 Nové Mesto nad Váhom

Tel: 032 7402 219

Email: msu@nove-mesto.sk

Nájdete nás

Úradné hodiny

Po : 7.30 – 11.30 12.30 – 15.00
Ut : 7.30 – 11.30 12.30 – 15.00
St : 8.30 – 11.30 12.30 – 17.00
Št : administratívny deň
Pi : 7.30 – 11.30 12.30 – 14.00