| |
Typ
|
Číslo
|
Dátum zverejnenia
|
Predmet
|
Partner
|
IČO
|
Cena
|
| Detail |
Faktúra došlá |
2014801009 |
6.10.2014 |
Benzín 9/2014 - MsP |
DIESEL AGV s.r.o. |
45690995 |
118.09 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
1002014 |
6.10.2014 |
Znalecký posudok - byt Dibrovova ul. |
Ištok Igor, Ing. |
1020308641 |
85.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
140085 |
6.10.2014 |
Predplatné internetovej stránky 9/2014- 8/2015 - MsU |
NETIX Solutions s.r.o. |
43783627 |
71.70 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
7452014 |
6.10.2014 |
Aktivačná činnosť 9/2014 - čistiace prostriedky |
Macková Sylvia - SLOVAK ZOO |
37025406 |
270.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
7408651942 |
6.10.2014 |
Telekomunikačné služby - MsU |
Slovak Telekom a.s. |
35763469 |
25.18 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
1435116541 |
6.10.2014 |
Zverejnenie inzercie na 2 strany - MY Trenčianske noviny |
Petit Press a.s. |
35790253 |
480.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
201409010 |
20.10.2014 |
Smaltované uličné tabule, súpisné čísla |
SMALT K.A.M. - Smaltovna |
22706461 |
28.20 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
262014 |
20.10.2014 |
Naviac práce čerpané z rezervy - prístavba šatní k Zimnému štadiónu |
Betonárka Nadlice s.r.o. |
35680601 |
22,391.17 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
54800684 |
20.10.2014 |
Tvorba a uverejnenie pložnej inzercie - Priamy prenájom nebytových priestorov |
Agentúra Pardon - TN, sro |
34141987 |
27.17 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
1000441214 |
20.10.2014 |
OVS - predaj stavby |
Ministerstvo spravodlivosti SR |
166073 |
20.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
0801120261 |
20.10.2014 |
Asfaltové práce NMnV - " Oprava povrchovej asfalto-betónovej vrstvy miestnych komunikácií" |
Cesty Nitra a.s. |
34128344 |
16,164.68 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
201412105 |
20.10.2014 |
Interiérové vybavenie - dom dôchodcov |
DREVONA GROUP s.r.o. |
45895856 |
65,000.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
139057332 |
20.10.2014 |
Prenosné WC - NMJ 2014 |
TOI TOI DIXI s.r.o. |
36383074 |
697.92 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
3049030191 |
20.10.2014 |
Stravné lístky 10/2014 - MsÚ, MsP, Útulok, ZOS, Matrika |
DOXX - Stravné lístky s.r.o. |
36391000 |
5,165.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
1114048 |
20.10.2014 |
Prevedené stavebné práce na choníkoch - J. Kréna |
TRIM s.r.o. |
31597076 |
23,179.69 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2014021_ |
20.10.2014 |
Dodávka a montáž IP kamery - online web kamera z námestia |
O-NET s.r.o. |
36336653 |
976.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2014801052 |
20.10.2014 |
Benzín 9/2014 - MsP |
DIESEL AGV s.r.o. |
45690995 |
135.59 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2014801053 |
20.10.2014 |
Benzín 9/2014 - MsÚ |
DIESEL AGV s.r.o. |
45690995 |
72.19 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
85514103 |
20.10.2014 |
Elektrická energia 10/2014 - ZOS, KD, MsÚ, Útulok, ZV, Štúrova ul. |
ELGAS, sro |
36314242 |
933.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
24146 |
20.10.2014 |
Odpadkový kôš - Diagonál, Cylinder |
mmcité2 s.r.o. |
36320854 |
23,996.00 EUR |
